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公司出差管理规章制度

第一篇：公司出差管理规章制度公司出差管理规章制度第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条员工出差依下列程序办理：（一）出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。（二）出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后三日内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于三日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。第五条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等.第六条出差费用的报销：(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。(二)膳食费按标准领取。(三)交际费由领导核定，凭据报销。第七条本制度若有未尽事宜，可由出差人员与公司双方协商。本制度有公司行政部门制定，自经理签发之日起生效附:出差当日12：00以前出发，按一天计算，出差当日12：00以后出发，按半天计算；出差当日12;00以前返回，按半天计算，出差当日12:00以后返回，按一天计算。此处涉及的时间以飞机，车船票等起/止，时间提前/滞后小时为准。公司出差费用报销标准：交通费用补贴标准:按实际费用支出（由个人原因产生费用不予报销）住宿费用补贴：60元/日标准餐饮补贴：出差30元/天标准备注：1.上述出差补贴为上限;具体费用凭有效单据据实报销；2.出差补贴标准包含路程时间；公司派遣人员费用报销标准：交通费用补贴标准:按实际费用支出（由个人原因产生费用不予报销）餐饮补贴标准：每人15元/天工地补贴：1.高管50元/天（不含其它费用）2.高职30元/天（不含其它费用签字第二篇：公司出差管理规定出差制度5.1出差定义因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。5.2出差规定1、通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况决定）申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。2、出差期间员工应遵守如下规定：*注意言行举止，展示公司良好的企业形象；*避免与出差目的无关的活动；*出差在外期间应与上级主管保持联系，通报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管批准方可执行；*出差任务完成后应及时返回；*出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。5.3交通工具员工出差一般应选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择卧铺），特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机（经济舱）。5.4出差住宿标准需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时，一般员工住宿标准为200元/夜，部门主管级住宿标准为300元/夜，部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。特殊情况经总经理批准后可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定，遵循合理经济的原则。5.5伙食标准*午餐为15元，晚餐为15元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴；员工也可选择实报实销，但每日总餐费不可超过30元。*当日往返的出差，如于早上7：00前离家，可按标准申请早餐补贴；如于晚上7：00以后结束出差，可按标准申请晚餐补贴。*出差期间如安排宴请客户，凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补贴将被取消。*酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，则相应的餐费补贴被取消。5.6出差补贴*国内出差：省内或当日往返的出差每人每天补贴30元，其他情况的出差每人每天补贴60元。5.7出差期间长途费用*出差因公需打长途电话时，应尽量简短，以降低长途话费开支。*出差因私需打长途电话，每天一次，不超过5分钟，超过部分费用由本人承担。5.8报销规定*出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。*所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。*员工出差结束后一周内填写“报销申请表”，经上级主管审批后至管理部复核报销。公司出差管理规章制度第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条员工出差依下列程序办理：一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条出差的审核决定权限如下：(一)国内出差：六日内由部