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公司各部门工作流程1

第一篇：公司各部门工作流程1关于规范公司部分工作流程的通知为进一步规范公司办公程序，强化公司管理理念，经公司研究决定，对公司部分工作流程进行重新调整，现将新的工作流程公布如下，希望公司各部门遵照执行。一、综合部工作流程1、综合部下属人事、采购、后勤仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。2、公司所有的采购、供应的事宜，由综合部负责。3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责，并保持通讯畅通。4、任何部门的应酬事宜，必须向公司董事长或总经理申报；董事长或总经理不在时，向分管副总经理申报。5、完善及档案的存档。二、招聘流程1、普通员工：部门申请→综合部招聘→面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗2、管理级：综合部招聘→总经理面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗三、离职流程1、普通员工：辞职报告→部门主管签字→综合部签字→总经理或董事长签字→报综合部备案→工作交接→财务核算→离职2、管理级：辞职报告→总经理或董事长签字→报综合部备案→工作交接→财务核算→离职四、请假、调岗、变动工作流程1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部备案2、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→综合部签字→总经理或董事长签字→综合部备案五、报领、采购流程各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账六、用餐接待流程各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。七、公司内部车辆维修保养流程：报修人向综合部领取保修单→综合部审核保修内容并审批→报修人凭综合部物料领取单去仓库领取物料→服务站按照公司规定进行维修保养→修好后报修人填写单据并签字→服务站主管签字→综合部审核并签字董事长或总经理签字→报财务审核以上各项自2011年10月日起执行，财务部门负责监督、检查、寻价，董事长或总经理不在时，由指定副总经理签字，或事后补签，但应事先电话报董事长或总经理。第二篇：公司各部门工作流程公司各部门工作流程一、综合部（一）工作流程1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。2、公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。4、任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时，向副总经理申报。5、完善及档案的存档。（二）招聘流程1、普通员工：部门申请→综合部招聘→面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗2、管理级：综合部招聘→总经理面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗（三）离职流程1、普通员工：辞职报告→部门主管签字→总经理或董事长签字→报综合部→工作交接→财务核算→离职2、管理级：辞职报告→总经理或董事长签字→报综合部→工作交接→财务核算→离职（四）请假、调岗、变动工作流程1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档2、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档（五）报领、采购流程各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账（六）用餐接待流程各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。（七）付款流程采购部采购→开付款通知单→申请部门主管签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→财务部核算结账（八）费用报销流程报销人填写报销凭证→部门主管签字→总经理或董事长签字→财务部审核签字后付款(九）借款流程借款人申请→部门主管签字→总经理签字→财务部付款二、生产工作流程1、生产安排：由销售部报生产计划→供应采购→生产部安排生产2、生产的执行情况必须采取书面形式，所有生产的变动执行由生产部负责3、各部门在领用和采购时都要完善手续：开领料单→部门主管签字→领料开采购申请单→部门主管审批→供应部执行→入库验收→凭入库单到财务部结算以上各项财务部门负责监督、检查、寻价，董事长或总经理不在时，由指定副总经理签字，或事后补签，但应事先电话报董事长或总经理。第三篇：公司各部门工作配