出差管理制度范文.docx

出差管理制度范文

第一篇：出差管理制度范文出差管理制度为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。十、出差费的报销、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。、出差费用的各项标准由营销总经理规定第二篇：出差管理制度出差管理制度1、为实现本酒店经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。2、酒店员工出差按如下程序办理：（1）出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核；（2）凭“出差申请单”向财务预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应当于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3）差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。3、出差审批程序和权限如下：（1）国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准。（2）国外出差：一律需由总经理核准。4、出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。5、除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。6、国内出差：（1）出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费（包括邮电、交际等费用）。①交通费需依票根或发票（如出租车）认定，车票丢失者应说明失物丢失原因，使用酒店交通工具者不支付交通费。②住宿费需依凭证按上述标准核报，本酒店备有住宿场所时不支付住宿费。③伙食补助应依支付标准报销，但由酒店供应餐或已报销交际费者，不再支付。④杂费依有关规定支付。⑤特别费依凭证核报。（2）出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元。（3）杂费及伙食补助计算标准：①出差杂费按离开酒店所在地实际天数计，超过十小时不足一天者按一天计，不足十小时者不计；②上午七时前出差者，应报销早餐费，于下午一时后返回者报销午餐，于晚上七时以后返还者报销晚餐费用；③出差一日者不受以上标准限制。（4）随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。（5）因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。（6）因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。7、国外出差（1）国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下：①出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费；②报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票；③特别费报销方法同国内出差；④接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。（2）员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他酒店安排者，每日支付生活费120元。（3）出国人员除因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由酒店开支的部分外，多余部分概由个人负担。（4）出国人员计划外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。（5）出国人员出国前应提出出国申请计划书，并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。第三篇：出差管理制度出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。二、适用范围：本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，