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大兴安岭地区新林公路管理站

第一篇：大兴安岭地区新林公路管理站大兴安岭地区新林公路管理站2017年度部门决算公开情况说明第一部分：部门概况一、部门职责大兴安岭地区新林公路管理站于1999年由大兴安岭地区交通局经省公路局、大兴安岭地区编委办批准成立，为科级事业单位，目前负责G111京漠公路133.349公里的公路养护和路政管理工作。主要职能：开展列养公路的日常养护和水毁等病害防治工作，保障公路畅通；依法实施公路路政管理，维护路产路权；开展公路沿线绿化及管理，保持公路洁、美、畅、通。二、机构设置大兴安岭地区新林公路管理站为大兴安岭地区行政公署交通运输局的直属事业单位，为科级事业单位，核定编制10名，领导职数，站长1职。副站长1职。三、人员构成大兴安岭地区新林公路管理站总人数为7人，其中：2017年1月在职职工为5人，退休职工2人，6月1日执行退休工资1人，2017年12月在职职工4人，退休职工3人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2017年度部门决算总收入69.61万元，2017年年初预算数为74.59万元，减少4.98万元，减幅6.68%，主要原因是2017年上缴地区财政局路政赔偿费1.27万元，财政局拨单位路政赔偿费1.01万元，2017年年末追减预算指标5.99万元，2017年决算总收入为69.61万元。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2016年决算收入0万元，2017年度部门决算总收入69.61万元，由于我单位是财政新增单位，没有上年度数据，无法与上年度进行对比。其中：2017年度财政拨款收入69.61万元。（二）支出情况2017年度部门决算支出总额69.61万元，由于我单位是财政新增单位，没有上年度数据，无法与上年度进行对比。基本支出63.60万元；（1）人员经费支出58.74万元，由于我单位是财政新增单位，没有上年度数据，无法与上年度进行对比；（2）日常公用经费支出4.86万元，由于我单位是财政新增单位，没有上年度数据，无法与上年度进行对比。项目支出6.01万元，由于我单位是财政新增单位，没有上年度数据，无法与上年度进行对比。按支出功能分：社会保障和就业支出7.04万元；交通运输支出53.33万元；住房保障支出9.24万元。三、机关运行经费安排情况说明2017年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）5.69万元2017年部门决算机关运行经费支出4.86万元，其中：办公费0.11万元、印刷费0万元、邮电费0.02万元、差旅费0.80万元、培训费0.05万元、会议费0万元、福利费0.56万元、工会经费0.59万元、日常维修费0.22万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.1万元、办公用房取暖费1.25万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他交通费0万元，其他商品和服务支出0.06万元。2017年决算数与2017年预算数相比较减少0.83万元，主要原因是财政账户建立较晚，电费等业务未从财政账户支付。2017年部门决算机关运行经费支出4.86万元，由于我单位是财政新增单位，没有上年度数据，无法与上年度进行对比。四、三公经费支出及变化情况说明2017年“三公”经费支出合计1.1万元。（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量1台；公务用车购置及运行费支出为1.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.1万元。(三)国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。(四)“三公”经费增减变化原因：2017年三公经费1.1万元，由于我单位是财政新增单位，没有上年度数据，无法与上年度进行对比。五、政府采购情况说明2017年政府采购计划金额是0万元，实际采购金额0万元。其中：货物类金额0万元；工程类政府采购0万元；服务类政府采购0万元。没有支持中小企业等政府采购政策的情况。六、国有资产占有使用情况2017年国有资产年初价值0万元。其中：房屋0万元、车辆0万元，其他固定资产0万元；无形资产0万元。2017年国有资产年末价值0万元,其中：房屋0万元、车辆0万元，其他固定资产0万元；无形资产0万元。由于我单位是财政新增单位，没有上年度数据，无法与上年度进行对比。资产科还未对我单位资产进行接收，账上没有固定资产。第三部分：预算绩效情况说明注:在预算执行过程中，对预算执行情况进行跟踪监督，年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评，由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。一、路政经费基本情况（一）立项背景路政经费是依照《公路安全保护条例》的规定具体负责公路保护的监督管理工