工地库管工作流程.docx

工地库管工作流程

第一篇：工地库管工作流程工地库管工作流程一、各工地工程师每周填写《请购单》，将下周计划所需物资详细列明，具体包括物料名称、规格型号、所需数量、预计到货时间、用途等项目，以便采购人员按计划采购，库管人员提前做好准备工作。工程师每周五开会时持《请购单》统一由总工刘坡签字审批，综合管理部经理张书中签字确认。如果计划变动，需提前通知采购人员进行调整。临时采购需电话通知刘坡确认，周五开会时补签临时采购单。《请购单》一式三联。（工程部一联留底，采购部门一联核对，财务一联做账）。二、采购部门见到已批示的《请购单》后，按请购单明细进行采购。三、采购物料到达工地后，由库管员对物料进行清点验收，确认无误后填写《入库单》，并根据《入库单》登记账本。《入库单》一式三联。四、采购人员持物料有效票据、《入库单》及《请购单》到财务结算。五、领用物料时，由用料部门填写《领料单》，部门领导签字后库管员方可办理出库。物料使用后有剩余，库管员需按实际剩余量重新办理入库，并在《入库单》备注里标明。六、库管员根据《领料单》登记账本，每日对余额进行结算。七、每月最后一天财务人员会同库管人员进行实物盘点。八、账实相符后，库管员对当月物料领用情况进行汇总，与次月3日将领料单和汇总表交财务一部入账。汇总表一式二份。九、财务入账后，应于2日内与库管员进行账账核对，确认无误后，库管员既可进行月结。第二篇：库管工作流程库房管理员工作流程为了使本单位的后勤库房管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定如下规定。库房开放领用时间为每周一、三、五，其它时间为做账、盘点时间。库房管理工作的任务：（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，如实登记库房实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。（三）做好库房安全保卫工作，确保库房和物资的安全。（四）对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告相关领导。库房物资的出库第一条单位库房一切货物的对外发放，一律凭电脑出库单，一式三份，一份留给库房，一份留给财务部，还有一份给送货人；第二条做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足；仓库物资的保管一.库房设物资材料实物保管账(简称“库房实物账”)和实物登记卡，库房实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，同时，在每一物资材料存放点设臵物资材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记库房实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。二.建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过管理员的同意，并经过登记之后，方可在库管员的陪同下进入库房,进入库房的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。三.库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障库房和物资财产的安全。四.库管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。五.未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员应承担由此引起的经济损失，后勤部主管应负领导责任。库管的主要职责：一.库房管理员岗位职责1．上岗后第一时间应对库房的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。5．每天一次检查库房区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。6.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。物品按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。7．库房内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。8．货物出入仓时，库管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。9．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。10．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。11．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。12．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。13．坚决拒绝