库房管理制度（合集）.docx

库房管理制度（合集）

第一篇：库房管理制度xxxxx库房管理制度一、为保证顺利完成公司下达各项配送任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。二、本规章制度适用本公司配送部的每一个员工。（1）库房部的收发货品一切由库房管理员统一安排。（2）库房依据商品拣货配送单于储货区进行拣货作业；依区域路线，将每张销货单依商品类别进行分拣；对分货区的缺货及时到外库转运到分货区。不得影响分拣货品。（3）分拣货物装箱时，各超市、店名应标示清楚；每人分拣的单据要求个人签上分拣人的姓名或代号；分货单的出错率要求每人降到最低，零散货物每人每月只允许出错5次，但是整件货物不得出错。零散货物超出5次以上和整件货物出错的则按每出错一次罚款5元。（4）分拣货物必须以先进先出方式分拣货物；如发生库房货品过期、临期产生的损失则库房配货人员每人罚款50.00元，管理员罚款100.00元。（5）库房部对库房货品每一单品进货后记录该货品的储位、生产日期、货物数量；对于进货后连续4周未分拣过的货品和连续4周分拣量小且库存量大的货品应及时记录在案上报给公司经理。（6）库房每天保持清洁卫生，货品摆放整洁有序，便于分拣作业。（7）库房部设立每人每月全勤奖50.00元（以打卡时间为准上午8:15—下午6:00），配货奖励每人每月50.00元。（如有违反、差错则按照对应奖励扣除）（8）任何人员不得在配货区吃公司的产品，如有发现对当事人处以200.00元罚款，直至开除。（9）库房部对货品的出库及入库要认真清点无误，对送货员退回的货品要及时清点分类，（商品库和退货库分开），商品库的正常破损要及时清理记录上报到财务部。退货区的退货要求每周清理一次，并将明细清单上报给财务部。xxxxxxx配送部2011年10月5日第二篇：库房管理制度目的为确保物料按规定进出库，并办理相关手续，做到帐实相符，合理控制库存量，保证物料的仓储安全和高效流转，更好地服务于生产，特制定本管理办法。适用范围适用于本公司库房管理。职责3.1物流部:负责供应商生产计划的下达与执行，并按照月度计划和即时库存安排供应商入库；负责物资调拨、系统的录入；负责消耗品安全库存编制；负责物资库房收、发料、台账登记、系统的录入、在库物资的管理及月末盘点工作；负责安全库存内物资月度计划需求；负责低值易耗品的验收；负责计量器具送检、台账与周检计划的编制与登记。3.2生产部：负责月度计划大纲的编制，指导库房按照项目进程计划收料；负责劳保用品定额的编制；负责劳保用品、吊具、设备维修配件的入库检验工作；负责设备维修配件安全库存编制以及需求计划申报。3.3质量管理部：负责原材料（含标准件）、辅助材料、产品的检验入库工作。管理程序4.1外购（协）物料入库4.1.1采购员根据生产进程计划和及时库存量安排供应商到货，不在本月计划大纲内和超出库房最大库容量的物料，库房将拒收。4.1.2供应商包装标识须与到货通知单所供物料一一对应，否则库房将拒收。4.1.3供应商须配合库管员对委外下料、加工制品过磅，库管员记录单件重量。4.1.4供应商到货时需先报检,工艺技术部负责刀刃具的入库检验工作，项目管理部负责工具、设备配件、劳保用品的入库检验工作，质量部负责原材料、辅助材料、产品的入库检验工作。待检验合格后，供应商将质检人员签字的到货单随物料一起到库房办理入库手续。4.1.5原材料入库4.1.5.1经检验合格的物料，库管员必须在1个工作日内办理完入库手续。原材料（板材、型材）和焊丝需收到检验员复检合格通知才能办理入库手续。物料入库时，库管员须核对入库信息，且要求保证编号、规格、数量等准确无误，按照入库时间进行分类摆放，做好标识，并更新原材料台账。4.1.5.2原材料（板材、型材）来料运输过程中需采取适当防护措施（如防雨雪等）避免造成板材受损。来料中无防护措施导致材料淋湿，库房拒收。4.1.5.3原材料（板材、型材）与焊丝来料外包装需有炉批号、物料编码/图号、规格、材质。原材料(板材、型材）单件上需有喷码/钢印的炉批号、物料编码/图号和材质或贴有炉批号、物料编码/图号和材质的标识单。4.1.6工装模具入库时，供应商持工装到货通知（签收）单，库管员、验收（检验）人、使用（班组）人三方同时在场对工装模具检验、签收，库房凭三方签字的工装到货通知（签收）单办理入库手续。4.1.7如无特殊情况，供应商将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，后期库房也不再予以办理。4.2自制品入库4.2.1车间班组应在产品交检合格后申报完工，提交生产入库单，持检验员签字的完工产品质检单和产品一同送至库房，库管员必须核对物料名称、图号、数量、项目是否一致，核对无误审核生产入库单。4.2.2合格自制品入库手续均应在一个工作日内办理完毕。4.2.3如无特殊情况，车间