开红字发票的报告.docx

开红字发票的报告

第一篇：开红字发票的报告报告尊敬的长沙芙蓉区国家税务局：我司为湖南天弘电子科技有限公司，2011年6月30日开具了两张普通增值税发票，发票代码为：4300103620，其中发票号码为：03037878，购货方为湖南师范大学，货品为灯光设备一批，价格为：5128.21元，税额为：871.79元。发票号码为：03037879，购货方位湖南师范大学，货品为灯光设备一批，价格为：10256.41元，税额为：1743.59元。因当时我司开票员未仔细核对信息，造成信息录入错误，将购货方购入灯光音响材料一批，录入为灯光设备一批，现购货要求我司重新开具普通发票。使该发票需要作废，现申请对这两张普通发票开具红字发票，望批准.敬礼！湖南天弘电子科技有限公司2011年10月11日第二篇：开红字发票情况说明书.申请开具红字增值税专用发票的情况说明温州市国税局:我公司于2014年08月18日开具的一张增值税专用发票,开票名称:温州美的制冷产品销售有限公司,发票代码:3300133140,发票号码:18766062,开票金额:18538.00元,因开票有误,当月已重新开具,但未能及时作废,特在本月申请开具红字发票冲回,请予以批准!温州市鹿城区站前联民家电维修部2014年9月5日第三篇：开红字发票说明情况说明报告我公司系XXXXXX印刷制品有限公司，纳税人识别号：442XXXXXX806，在本年4月初收到由广州XXXXX设备有限公司开具的广东增值税专用发票一份，发票代码：440XXXXX0；发票号码：117XXXX78；价税合计金额为9049.95。我司财务人员在验收发票时，发现此发票购货单位名称、纳税人登记号、地址、电话、开户行及账号都与我司不符。故，我司拒收此发票，并要求广州XXXX机械设备有限公司重新开具正确的发票。特此说明附：以下是我司的正确资料公司名称：中山XXXX制品有限公司纳税人识别号：***地址、电话：中山市XXXXXX一号0760-85XXXX388开户行及账号：中山工商银行张家边支行2011XXXXXXXX606中山XXXXXXX有限公司2010年5月5日第四篇：开红字发票情况说明开红字发票情况说明兹有东莞市XX电子有限公司，于2013年9月25日通过金税机开了1份增值税专用发票，发票代码：4400123140，发票号码为：XXXXXXXX.购货方为东莞市XX电子有限公司，当时由于我方办事人员误把含税金额开成不含税金额，正确的含税金额应该为：8547.01。且收款人及复核人为签名。收款人为：XXX，复核人为：XXX。由于我司办事人员月初发现错误。发票未交给购货方，购货方未抵扣，故本公司现向贵局申请开具红字发票，望给予办理为感!东莞市XX电子有限公司2013-11-15第五篇：开红字发票流程红字发票流程首先确定你的发票是专用发票还是普通发票增值税专用发票冲红一、红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证2、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）5、税务登记证副本原件及复印件（盖公章）6、经办人身份证复印件（盖公章）7、公章注意：开具红字通知单在开票日起180天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的发票，打印出来就可以了。三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联发票，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买发票的时候，税局验旧的时候后一同检查的。增值税普通发票不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。