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开票员工作流程

第一篇：开票员工作流程开票员工作流程一、确认磅单接过司机手里的磅单，确认供货单位是否为本公司，确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量二、开销售出库单在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位（吨或者方）、数量等相关信息，核对无误后方可打印三、磅单及销售出库单每张磅单对应一张销售出库单，按开票时间顺序摆放四、统计统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量，交票前认真填写销售日报表（包括拉运数量、磅单张数）五、交班认真做好交班工作，对未完成的工作能够上传下达，落实到个人六、对账定期跟客户对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对销售额和应收账款第二篇：开票员工作流程开票员工作流程一、提供报表报表共2张：厂里库存和太原办库存，厂里库存从太原销售处QQ邮箱中打印，太原办库存是从U盘的过磅库存里打印（过磅库存应和中远盛库存同步）二、发飞信昨天销售情况以飞信方式发出，收件人：连中华、太原办事处三、定价库管送前一天提货单的第四联黄联，收到后进行定价，单价根据客户打款情况执行，如随行，是按提货当日价格结算；如锁价，不管提货日期是什么时候，价格都应按照锁价日结算。定价后，单子不作保留，给会计，并发销售日报表四、收据入帐出纳每天早上会给前一天客户进款的收据，以收据为准，进行入账（包括账本和电脑文件保存）五、入库库管员除了给提货单外，还给入库单（附有材质书和过磅单），出纳保管过磅单，其余出纳核对完后返给开票员，材质书保存，入库单根据单子日期入到相应的“中远盛库存”中的日期里六、发价格每日早上厂里会发过来价格，如有变价，经过换算成检尺价后用飞信发送，如不变，则按原价执行，需要发的飞信客户分别为：连中华、太原办事处、太原办客户七、做在途在途和入库是两者分开做的，在途的报表从太原销售处QQ邮箱中打印，根据相应的日期、规格、型号，入到“中远盛库存”中的“发往太原（在途）”八、开单提货是需客户用他们的计划单来换我公司的单子，所以，需核对客户单子，无误后开出我公司的提货单，签字并盖章，第二至第四联给客户，第一联留存九、出库并做账开好单子后进行出库，在“中远盛库存”中出库，然后在“提货明细”中输明细，最后做账，根据客户名称和打款性质（含税或不含税）进行分类记账十、对账养成定期跟客户对账的习惯，最少每天一次对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对库存和客户款项十一、结账月末结账，每月26日至下月25日为一个月，到当月结束的第二天就进行结账，主要内容是：把一个月走的销售量和各家客户核对，无误，客户提供数据并盖章，然后再用邮箱发送至太原销售处QQ中的刘东军和销售处会计，用于为客户返利提供数据；其次是结算装卸费，费用标准是按过磅重量×12元。打印出来和会计核对一下第三篇：开票流程兰州威特焊材科技股份有限公司开发票流程每月28日财务开票人员到供销部抽取当月发货清单蓝色联，并根据清单内容开具发票，确保做到发票、清单一一相对。开好的发票及时交给供销部内勤人员，由供销部内勤人员协调及时交付客户。对于有各别客户需提前开票的，由业务经办人携带发货清单蓝色联到财务开具发票；如有客户提出隔月开票，业务经办人需提前告知财务开票人员。一、业务经办人开票要求1、业务经办人提出开票申请，要求提供完整的开票要素和准确的开票金额。2、附相应的开票依据：公司销货清单，说明开票所涉及商品或劳务的交付或完成情况，以及相应的收款情况、前期开票情况。3、业务经办人对其所提供的资料的真实性、准确性、合理性负责。二、财务人员审核1、财务人员审核开票申请，审核内容包括：开票事项的真实性、开票金额的准确性、开票进程的合理性。2、财务主管对开票的真实性、准确性、合理性与业务经办人负同等责任。3、财务主管对前审的有效性、开票的合规性、合法性负有审核责任。三、开票员申请并开具发票1、根据业务经办人的开票申请和相关开票依据，审核内容包括但不仅限于：开票要素完整性、票据开具方式的合法性和合规性、开票金额的合理性，并对其审核的内容负审核责任。2、按照开票依据开具相应的发票，对开具发票的准确性、合法性、合规性负责。3、定期核对开票情况，对逾期未开出的发票，与相关业务人员的工资挂钩处罚。四、业务经办人领取和签收收票1、业务经办人在核对发票后领取发票，并在相应的发票登记本上签收；2、业务经办人将发票交于供销部内勤处进行发票登记并在业务流水帐上登记清楚，如因登记不清造成发票重开、漏开等问题，按公司相关规定处罚相关责任人。3、发票登记后业务经办人将发票交付相应的发票领受人，业务经办人领取发票后对未及时交付发票领受人而产生的后果负总责。第四篇：材料员工作流程[范文模版]材料员工作流程一、材料的申购1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，