总务科工作制度[模版].docx

总务科工作制度[模版]

第一篇：总务科工作制度[模版]医院总务科工作制度一、在院长、主管院长领导下，围绕医院中心工作，做好全院及各科室后勤保障。坚持以病人为中心的服务理念，满足医疗服务需要。保证医疗、教学、科研、预防等工作的顺利进行。二、确保医院的正常供水、供电、供气物资采购供应积极为临床第一线服务，注意做到“三下”（下收、下送、下修）一上门（上门服务）避免“两漏”（漏水、漏电）以优质服务做好后勤保障工作，主动及时地为医疗一线服务。三、根据医院工作需要，制定并执行各类物资的年度和临时采购计划，急需物资按程序审批后及时采购。严把质量关，所有物资材料必须验收后再办理入库手续。四、负责全院被服洗涤、供应，做好分送工序的清点、交待手续，同时注意消毒隔离。五、负责后勤设备管理，建立设备档案、健全操作规程、制定各种设备使用交接班制度，维修保养有计划、有措施、有登记，设备常年处于良好状态，保证医院工作需要。六、负责全院绿化、环境卫生、除四害、生活垃圾、污水处理的管理工作，使之符合国家管理规定;指导、协调、监督后勤社会化服务的工作。七、根据医院基本建设规划，承担医院的基本建设工作，负责医院新建、改建、扩建建设工程项目和基础设施工程项目的组织实施管理工作。八、负责医院消防安全工作，并每月进行一次安全检查。重大节日前，组织力量对全院进行安全大检查，查出的问题按管理范围提出整改意见限期解决。定期检查安全设施，使消防器材、疏散照明、消防标志的完好有效。制定应对在火灾或自然灾害应急预案并组织演练。九、负责医院房产及住宿管理工作。十、经常深入科室，了解医疗及有关部门的需要和后勤保障中的问题，及时解决科室的需要和工作中存在的问题。十一、及时完成医院交办的其他工作。作。第二篇：总务科工作制度总务科工作制度一、在院长领导下，负责全院后勤总务工作，对本科人员，按职责要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况进行督促检查。二、负责全院房产、家具等资产的管理，按时清点登记，及时维修改造、做到账物相符。三、保证全院供水、供电、供暖质量，保证全年运转正常。四、负责全院卫生(环境卫生、病区卫生)工作，保持干净的就医环境。五、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作。六、负责后勤设备管理，建立设备档案，健全操作规程，维修保养有计划、有措施、有登记，设备常年处于良好状态，保证医院工作需要。七、负责污水、污物的处理工作，达到国家规定标准。八、有计划地改善院容、院貌，做好医院绿化和卫生工作，加强环境保护工作。做到院内秩序井然，道路平整，排水通畅。九、负责全院被服消毒、缝纫、修补供应的管理工作，按时清点，账物相符，丢失和损坏有登记、有处理。十、负责短期维修施工工作，按照医院规章制度严格要求，根据医院工作规律，合理安排，文明施工。十一、完成领导交办的临时性、突发性工作。医院后勤物资管理制度为了使医院物资出入库工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效利用医院资金，特制定本管理制度。一、物资申请各科室于每月7日前，根据科室内所需物资及存量，预填写《物品申领计划单》，经科室负责人、分管总务工作院长依次审核签批后，报总务科进行汇总采购。具体流程如下：各科室根据所需物品预报《物品领取计划单》→科室负责人签字→分管总务工作院长签字→报总务科汇总→采购员网络询价货比三家进行比价→与所需物品科室进行物资质量与价格的沟通→科室同意后进行采购。对于紧缺、急用物资：申请科室要如实逐项填写《物资领取计划单》并在“备注栏”注明原因，应至少提前2日、持科室负责人及分管总务工作院长审批后的《物品领取计划单》与采购人员取得联系,以便及时备货、保证使用。尽量避免当日使用，当日采购，当日出库，如遇急购的物资必须提出申请，经科室主管院长签字确认后，同《物资领取计划单》一并上报。二、物资采购每月8日至10日，总务科根据各科室所需《物资领取计划单》进行汇总。每月11日至25日由采购人员进行采购。采购程序：一是采购员通过电话、传真询价、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。二是采购人员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。三是采购人员要如实、认真、准确地了解和掌握物资价格、质量和售后服务等信息，并填写《物资采购表》报总务科长审核。四是总务科长对比价格进行核实、审查完毕后在《物资采购单》上签字确认，报请分管院长审批确定合适供应商(此条仅适用于1万元以上至5万元以下重要物资或数量金额较大的物资)，5万元以上物资采购需经班子立会研究，按相关规定执行招标采购程序。三、物资入库物资验收入库时，库房保管员根据入库单检验实物，由总务科长签字后方可入库。入库单一式四联，分别由保管员和实物会计留存。入库单要严格按材料分类分开填写。入库单填写内容包括：入库时间，货物规格