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情况说明及开票流程

第一篇：情况说明及开票流程情况说明南岗区国家税务局：我公司xxxxx(纳税人识别号xxxxJ）。与xxxxx签订了xxxxxxx工程合同，合同工期2016年02月20日至2016年03月20日，延期至2016年08月30日，合同总价款xxxx元，此次申请外出经营证明金额为xxxx元，因需要在松北区国家税务局办理预缴税款等事宜，故申请哈尔滨市南岗区国税局办理外出经营证明。特此证明。Xxxxxxx单位名2016年07月08日一、在5月1日前签订的老工程办事流程(普票)1、进行合同备案--备案表、营业执照、情况说明、合同，找专管员办理。2、办理外出活动经营证明（工程所在地与企业所在地不在同一区的）--需要准备：营业执照、情况说明、合同、公章3、到工程所在地国税局缴纳税款（有各别国税局不代收地方税款，就点再去工程所在地的地税局缴纳地方税种）4、回公司自己开发票（也可在税务局代开）5、到国税局缴销外出活动经营证明--需要材料：发票、税票、外管证原件及复印件加盖公章二、在5月1日前签订的老工程办事流程（专票）1、进行合同备案2、到工程所在地缴纳税款3、回公司自己开发票（也可在税务局代开）2015年6月14日第二篇：开票情况说明开票情况说明我店于2013年04月05日成交的海悦花园16#2802室案子，客户需要具发票，发票抬头为何铭，发票金额为2905元。此案佣金已经收齐，并于月以现金上交总部。此案未开据过收据。门店：店长签名：日期：第三篇：开票流程兰州威特焊材科技股份有限公司开发票流程每月28日财务开票人员到供销部抽取当月发货清单蓝色联，并根据清单内容开具发票，确保做到发票、清单一一相对。开好的发票及时交给供销部内勤人员，由供销部内勤人员协调及时交付客户。对于有各别客户需提前开票的，由业务经办人携带发货清单蓝色联到财务开具发票；如有客户提出隔月开票，业务经办人需提前告知财务开票人员。一、业务经办人开票要求1、业务经办人提出开票申请，要求提供完整的开票要素和准确的开票金额。2、附相应的开票依据：公司销货清单，说明开票所涉及商品或劳务的交付或完成情况，以及相应的收款情况、前期开票情况。3、业务经办人对其所提供的资料的真实性、准确性、合理性负责。二、财务人员审核1、财务人员审核开票申请，审核内容包括：开票事项的真实性、开票金额的准确性、开票进程的合理性。2、财务主管对开票的真实性、准确性、合理性与业务经办人负同等责任。3、财务主管对前审的有效性、开票的合规性、合法性负有审核责任。三、开票员申请并开具发票1、根据业务经办人的开票申请和相关开票依据，审核内容包括但不仅限于：开票要素完整性、票据开具方式的合法性和合规性、开票金额的合理性，并对其审核的内容负审核责任。2、按照开票依据开具相应的发票，对开具发票的准确性、合法性、合规性负责。3、定期核对开票情况，对逾期未开出的发票，与相关业务人员的工资挂钩处罚。四、业务经办人领取和签收收票1、业务经办人在核对发票后领取发票，并在相应的发票登记本上签收；2、业务经办人将发票交于供销部内勤处进行发票登记并在业务流水帐上登记清楚，如因登记不清造成发票重开、漏开等问题，按公司相关规定处罚相关责任人。3、发票登记后业务经办人将发票交付相应的发票领受人，业务经办人领取发票后对未及时交付发票领受人而产生的后果负总责。第四篇：开票流程开票流程（营业税和增值税）一．营业税发票开票流程：1.下载结算中心申请人发到邮箱的需开发票文件。2.下载好后检查“开票单位名称”“开票项目”“开票金额”是否填写完整，“备注”是否填写规范。检查完后才将表格导入。3.然后查看“业务内容”和“开票项目”（注：关键步骤，此步骤决定该发票是否能开）。（1）若待开发票的序号（发票张数）比较少（1-2个），可选择手打方式，进入SVA税控器开票系统点击“开票”，然后在弹出的发票页面填写“付款单位”、选择“经营项目”、填写金额后点添加键，有备注的在发票上填好，核对正确后就可以开票了，点击-开票-打印发票，打印发票前要严格遵循第5-7步骤方可打印并且确认SVA税控器和打印机票号是否一致。（2）若待开发票的序号（发票张数）比较多，选择HITPOINT（汉特）系统开票。a.首先将下载好的发票文件全选-粘贴-新建个文件-选择性粘贴-数值，粘贴好然后核对F、G、J列是否一一对应开票单位名称、开票项目、开票金额，如果是完全对应的话，删掉最后一行的合计，然后在最后一行加入序号数(如果最后一行不加序号数，等到接下来进入HITPOINT系统打印发票会少一张)，做完以上步骤然后点击加载项-HITPOINT助手-IMS发票预处理-输入省市号（如上海为shh）-再输入批次，此布骤完成后文件另存为-excel97-2003工作薄-book1。b.然后进入HITP