整改报告编制要求.docx

整改报告编制要求

第一篇：整改报告编制要求整改报告编制要求现场监督检查结束后，被抽查单位应当依据监督抽查组《特种设备监督检查工作备忘录》提出的问题按规定时限（1个月）完成整改工作。1总体要求a.被抽查单位提交的整改报告应按照省局特种设备处提供的格式编制。b.整改资料应按：《辽宁省特种设备检验检测机构（鉴定评审机构）监督抽查整改报告》封面、目录、《特种设备监督检查工作备忘录》（复印件）、整改报告正文、附件1、附件2„„的顺序装订成册。c.《辽宁省特种设备检验检测机构（鉴定评审机构）监督抽查整改报告》封面、目录、正文应采用计算机输入后打印。d.材料应用A4纸打印或复印。e.整改见证材料一式一份。《辽宁省特种设备检验检测机构（鉴定评审机构）监督抽查整改报告》封面的填写a.机构名称：填写检验机构公章上的单位名称。b.机构类型：填写“质检系统检验机构”、“自检检验机构”或“行业检验机构”，含鉴定评审机构加“鉴定评审机构”。c.抽查时间：填写抽查时间。d.抽查人员：填写参与抽查的全体人员。《辽宁省特种设备检验检测机构（鉴定评审机构）监督抽查整改报告》目录的填写“目录”按省局特种设备处提供的格式如实填写，并注明每个附件的页数。4《辽宁省特种设备检验检测机构（鉴定评审机构）监督抽查整改报告》正文的编制a.正文的前半部分，按省局特种设备处提供的格式，进行替换即可。b.“存在的不符合项”栏：填写《特种设备监督检查工作备忘录》中对应项的内容，不允许修改，并按其顺序逐一填写。c.“整改情况（详细描述）”栏：填写不符合项的整改情况，描述应简要准确。d.“见证材料（注明页数）”栏：填写见证材料所在的附件序号（含附件的页数），如“附件2（）”。e.表中所列出的“行”不足时自行添加行，所列出的“行”过多时，自行删除，不允许出现空行。f.“其他说明”，如果有其他情况需要说明，请在此说明。5附件的编制每一个“不符合项”对应一个附件，按照《辽宁省特种设备检验检测机构（鉴定评审机构）监督抽查整改报告》正文表中的不符合项目的顺序逐一编号排序。6不符合整改的见证材料6.1缺少高级检验师、检验师、检验员、安全阀维修人员、高级无损检测人员、中级无损检测人员等方面的不符合：6.1.1如果是新聘用的这类人员，应当提供如下资料：a.人员的聘用合同（复印件）；b.工作单位变更后注册的相应资格证件或网上注册结果公布文件（复印件）。6.1.2如果是新考核合格人员，应当提供如下资料：a.新发证件后注册的相应证件（复印件）；b.若没有及时发放注册证，应提供网上注册结果公布文件（复印件）。6.2缺少专业技术人员方面的不符合，应当提供如下资料：a.人员的聘用合同或调入见证（复印件）。b.人员学历证书（复印件）。c.人员职称证书（复印件）。6.3缺少设备方面的不符合：6.3.1如果是新购置，应当提供如下资料：a.购置发票（复印件）及购置清单（复印件）。b.如果分期付款，还没有最终开出发票的，应当提供：购置合同、历次汇款的证明资料（复印件）。6.3.2按核准规则的规定，带“*”的设备可以租赁，租赁的应当提供租赁协议。6.3.2划拨的设备，应提供划拨的证明文件。6.4质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、管理制度、作业导书、记录表格）方面的不符合：6.4.1新编制的质量管理体系文件（原先没有，需要新编制的），应当提供如下资料：a.文件编制、修改审批表或评审表（有关人员应签名）。b.文件编制、审核、批准审批表。c.文件正式颁布实施的见证。d.新编制的文件的正文（只提供新编制的部分，不需提供全部的体系文件）。6.4.2修订的质量管理体系文件（原先有，需要修订的），应当提供如下资料：a.文件编制修改审批表或评审表（有关人员应签名）。b.文件编制、审核、批准审批表。c.文件正式颁布实施的见证。d.修订之前的质量管理体系文件正文（仅提供需要修订部分，并注明“修订前”，不需提供全部的质量管理体系文件）。e.修订后的质量管理体系文件的正文（仅提供新修订的部分，并注明“修订后”，修订部分应当用显著标识标注清楚，不需提供全部的质量管理体系文件）。6.5质量管理体系运行的不符合，应提供如下资料：a.针对该项不符合，“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”执行情况的见证资料。b.相关人员培训见证（如需对相关人员进行培训）。c.纠正和纠正措施实施后的见证材料。6.6检验工作质量的不符合，应提供如下资料：a.针对该项不符合，“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”执行情况的见证资料。b.相关人员培训见证（如需对相关人员进行培训）。c.纠正和纠正措施实施后的见证材料。7鉴定评审机构整改内容编制要求比照检验检测机构整改报告编制要求执行。第二篇：报告编制格式要求报告编制格式要求设计报告编制格式1.1格式要求1.1.1采用wo