曲沃第十六届人民代表大会第一次会议材料.docx

曲沃第十六届人民代表大会第一次会议材料

第一篇：曲沃第十六届人民代表大会第一次会议材料曲沃县第十六届人民代表大会第一次会议材料（2016·8）关于曲沃县2015年预算执行情况与2016年预算草案的报告——2016年8月16日在曲沃县第十六届人民代表大会第一次会议上曲沃县财政局局长崔永慧各位代表：受县人民政府委托，我向大会提出2015年全县预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。一、2015年全县预算执行情况2015年，县财政部门在县委、县政府的正确领导下，牢牢把握全面深化改革的重要战略机遇，积极应对经济发展新常态下的各种困难挑战，在收入形势异常严峻的情况下，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为推动全县经济社会发展提供了有力保障。在此基础上，财政改革发展有序推进，预算执行总体平稳。(一)2015年预算执行情况2015年全县总财力为155245万元，比上年136504万元增加了18741万元，增长13.73%。其资金构成为：公共财政预算收入27509万元，返还性收入3343万元，一般性转移支付收入64166万元，专项转移支付29351万元，债务转贷收入3307万元，调入预算稳定调节基金9306万元，调入资金7477万元，上年结余10786万元。2015年全县公共财政预算支出135787万元，上解上级支出764万元，债券还本支出2207万元，安排预算稳定调节基金11131万元，结转下年使用5356万元。总财力与总支出和结转下年相抵，实现当年收支平衡。（二）2015年收入完成情况2015年，全县公共财政预算收入完成27509万元，为预算32029万元的85.89%,同比下降8.79%。其中：税收收入完成18377万元，非税收入完成9132万元。主要税种完成情况为：增值税完成4066万元，为预算的63.04%，同比下降23.66%；营业税完成3003万元，为预算的89.08%，同比下降3.56%；企业所得税完成572万元，为预算的73.33%，同比下降21.54%；资源税完成28万元，为预算的186.67%，同比增长100%。主要非税收入完成情况为：专项收入完成4363万元，为预算的95.47%，同比增长7.07%；行政事业性收费收入完成873万元，为预算的58.2%，同比下降41.37%；罚没收入完成3094万元，为预算的146.64%，同比增长9.02%。2015年全县政府性基金收入完成2831万元，为预算的32.43%。2015年全县社会保险基金收入完成39867万元,为预算的118.76%。（三）2015年支出落实情况2015年，全县公共财政预算支出年初安排120424万元,体制上解760万元。在预算执行中,由于中央、省、市下达专项拨款及转移支付补助增加35382万元,返还性收入减少419万元，上年结转资金和净结余增加312万元，当年短收调整支出减少4521万元，债券转贷收入3307万元，全县总财力变动为155245万元。安排预算稳定调节基金11131万元，政府债券还本支出2207万元，体制上解760万元，专项上解4万元，全县公共财政预算支出安排由年初的120424万元变动为141143万元，年终公共财政预算支出实际执行135787万元，结转下年5356万元，实际支出为变动预算的96.2%，比上年115464万元增加20323万元，增长17.6%。其中：一般公共服务支出11503万元，比上年8102万元增长41.98%；公共安全支出8195万元，比上年6254万元增长31.04%；教育支出25951万元，比上年20749万元增长25.07%；文化与传媒支出8919万元，比上年4765万元增长87.18%；社会保障就业支出22848万元，比上年20846万元增长9.60%；医疗卫生支出20545万元，比上年16917万元增长21.44%；节能环保支出3272万元，比上年6522万元下降49.83%；城乡社区事务支出3548万元，比上年4940万元下降28.18%；农林水事务支出18672万元，比上年16567万元增长12.70%；交通运输支出3793万元，比上年2655万元增长42.86%；国土海洋气象等支出2507万元，比上年2570万元下降2.45%；住房保障支出3729万元，比上年1993万元增长87.10%。经汇总，2015年全县“三公”经费支出执行993万元，为预算的74.05%，比上年1451.2万元下降31.57%，其中：因公出国（境）经费2.2万元，为预算的73.33%；公务接待费155.8万元，为预算的59.92%；公务用车购置及运行维护费835万元，为预算的77.45%。2015年全县政府性基金支出执行8532万元，为预算的87.80