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机物料管理规定

第一篇：机物料管理规定机物料管理规定为了降低生产成本，提高效益，加强对公司所属各单位机物料的管理，特制定本办法。一、机物料的范围1、各种运转机械所用的各种牌号的润滑油、润滑脂。2、公司有关单位车辆使用的汽油、柴油等。二、油料的领用及回收办法1、各分厂车间按机组核定的润滑油用量报计划，经设备部批准后供应部进行采购。2、油料需要更换时必须由质监部经过检验出具检验报告，确认需要更换，经设备部批准后到供应部领用新油。3、各分厂（车间）经使用更换下来的油必须用桶回收，交油回收岗位进行登记、处理。处理后的油经质监部分析合格后由供应部统一保管。4、各单位的车辆按核定的数量到供应部油库加油，超出核定数量的供应部油库不予加油，由用车单位自行解决。三、油料数量的核定1、油料使用数量由设备部根据机组消耗量核定。2、各单位车辆耗油量根据车辆工作性质由设备部、供应部核定。附油料消耗核定表：设备部2003年12月17日第二篇：物料采购管理规定物料采购管理规定第一条为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。第二条物料采购管理规定明确：大宗采购（包括配件及批量材料）、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。第三条大宗采购（包括配件及批量材料采购）、零星采购等业务均由物控部负责实施。第四条物控部所发生的采购业务均须有文件依据（诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书）。第五条物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管（或主报生产主管）方可实施采购任务。第六条生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划；技术部依据生产计划做技术准备计划（图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等）；物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。■大宗采购一（配件采购）第七条配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。第八条每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。第九条物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。第十条物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。第十一条财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。第十二条物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人（采购员）负责跟进、落实。第十三条配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。■大宗采购二（批量材料采购）第十四条批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。■外协件第十五条排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。第十六条技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。第十七条生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。■零星采购第十九条组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。第廿条零星采购业务均由物控部采购员组织实施。第廿一条各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划（附申购计划）。第廿二条采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。第廿三条零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条各单位申购工作须有计划，有标准；不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。第廿五条当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。第廿六条采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购；逐步建立定点采购分供方。第廿七条采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。珠海博佳冷源设备有限公司二OO一年十月十日第三篇：物料进出管理规定（推荐）仓储物料进出管理规定1.目的：为使公司的各种原料、材料、油剂品、成品能够得到合理的管理控制，确保物料做到“先入先出”，帐.标.物三相符的原则，完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，并依照制定的规范流程给予进出管制之目的。2.范围：包括公司所有的原料、材料、油剂品、成品的入出库。3.定义：3.1原料仓：原料、材料、油剂品、包材辅助材料所放置