物业公司管理制度一采购管理制度.docx

物业公司管理制度一采购管理制度

第一篇：物业公司管理制度一采购管理制度城开物业管理制度汇编---采购管理制度大同市城开物业有限责任公司采购管理制度第一条人事行政部负责公司各项采购工作，包括材料、工具、设备、服务等。第二条公司采购人员由总经理指定。第三条人事行政部根据公司签批的《物品采购单》和库存情况编制采购计划，报总经理审批。第四条采购价格控制实行计划价格和单项审定相结全。在计划价格之下采购，由人事行政部经理审批，超出计划价格(包括无计划价格)的采购，人事行政部经理审核后报总经理核准(发出订货单或签定采购合同)。第五条采购渠道优先选用公司认证资格经营商。第六条采购在一般情况下要做到货比三家，以综合成本最低为原则。第七条业务部门的零星采购或生产现场的应急采购，由采购员采购，但必须须经总经理批准，人事行政部进行必要的指导监督。第八条涉及各部门专业技术的采购，相关部门有责任配合采购员采购，并进行技术把关。第十一条本管理规定自发布之日起施行，由人事行政部负责解释。第二篇：物业公司采购管理制度物业公司采购管理制度第1章总则第1条目的为规范公司采购管理工作，确保公司采购的物品符合规定要求，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司一切有关物资采购的管理工作。第3条职责1.公司各部门、各项目管理部负责物资使用计划的制订，协助物品的验收。2.行政部采购员负责物品采购工作。3.采购员负责编制公司次月采购计划。4.财务部负责物资使用计划和物品采购计划的审核。5.公司总裁或执行董事负责采购计划的审批。第2章物品采购申报第4条物品采购申请范围1.凡属于公司管理、服务所需要的有形物料、工具等，均属采购申请的范围。2.每月消耗、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件等。3.特殊情况，临时、急需所申购的材料等。第5条物品采购的申报1.计划采购物品的申报程序。（1）各部门每月×日前，将下月物资使用计划交于财务部审核。（2）财务部根据预算和当月物耗，在1个工作日内完成审核，将物资使用计划表交于采购人员。（3）采购人员汇总各部门、各项目的物资使用计划，编制下月物品采购计划表交于仓库管理员。（4）仓库管理员根据仓库的实际库存量和库存限额，在1个工作日内完成采购计划的审核，交于财务部会计主管。（5）财务部会计主管在1个工作日内完成采购计划的审核，并交于总裁或执行董事审批。（6）总裁或执行董事批准后，交采购员按照《采购管理制度》中的相关规定进行采购。（7）行政部要将批准的采购计划表交行政主管和财务主管存档备查。2.零星物品的申购。（1）零星物品是指常用物品以外的、数量较少的、仓库中没有储存的物品。（2）申购程序：填写零星物品申购单→库房审核→财务审核→总裁或执行董事审批→采购员采购。3.应急物品的申购（1）应急物品是指突发性急用的、仓库无库存的物品。（2）申购程序：填写应急物品申购单→库房审核→报批→采购员采购。第3章物品采购程序第6条物品在采购计划得到审批后，由采购员进行采购，具体采购程序如下。1.采购员应事先询价，填写供应商资料表，附价目明细。2.行政部和财务部根据采购员提供的资料确定供应商家，做到货比三家，保证物美价廉。3.采购员根据审批的采购计划，到指定的商家进行采购。4.采购回来的物品及时交付验收人员验收，及进填写验收单，协同仓库保管员办理入库手续。第7条采购相关规定。1.采购价值在50元以上物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票。2.采购价格在1000元以上应以转账支票结算。3.大批量采购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。4.物品采购过程中发生的费用由采购员凭原始票据到财务核算中心办理报销手续。5.若采购物品规格、品种或质量不符合要求，采购员负责办理退换货，直到购买符合要求的物品，满足使用部门的需求。第4章物品采购时效第8条计划物品的采购时效原则上在当月前5个工作日内完成，特殊情况报行政部经理，经理同意后另行处理。第9条零星物品的采购时效原则上为收到采购清单的2个工作日完成，特殊情况同上。第10条应急物品的采购时效原则上为收到采购清单的半个工作日内完成，特殊情况同上。第5章附则第11条本制度由行政人事部制定，解释权和修改权归行政人事部所有。第12条本制度自颁布之日起实施。第三篇：物业公司采购管理制度金碧物业有限公司兰州分公司采购管理制度总则为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。采购部为材料物资采购管理的主要责任部门。采购部具体负责公司设备物资的采购、定价、配送以及公司日常办公物资、营销物料的询价、定价、选定单位等工作。本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则，严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则、严格遵守“三个三”原则。1、选购