版本质量标准化资料.docx

版本质量标准化资料

第一篇：版本质量标准化资料第八部分：安全管理一、安全管理机构设置与安全规章制度设置安全管理机构安全管理人员配备表2注册安全工程师情况表安全管理人员资格证书情况安全办公会会议制度安全质量标准化管理制度安全目标管理制度安全投入保障制度4安全教育培训制度安全监督检查制度安全技术审批制度矿井主要灾害预防制度事故应急救援制度矿用设备器材使用管理制度入井检身和出入井人员清点制度安全举报制度安全技术操作规程管理制度需要制定的其它制度各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安5全生产责任制管理人员入井带班制度6二、安全费用提取使用1安全投入保障及安全费用提取和使用制度2确定安全费用提取标准的规定2安全费用提取备案情况安全费用年度提取使用计划3安全费用专户存储、使用情况安全费用项目管理台账安全费用管理验收记录三、隐患排查治理事故隐患排查、治理、报告制度1事故隐患排查、治理和监控责任制（月、季、年度）隐患排查2事故隐患信息档案（事故隐患登记台账或重大事故隐患信息档案）重大事故隐患措施上级领导检查问题反馈3四、矿井危险源管理重大危险源安全管理制度1重大危险源辨识管理情况重大危险源安全管理技术措施和应急预案2重大危险源登记建档管理备案3重大危险源安全评估4应急救援预案5检验和评估应急演练报告及整改措施五、井下安全避险“六大系统”管理井下安全避险“六大系统”管理制度及管理机构2井下安全避险“六大系统”设计4井下安全避险“六大系统”图纸及基础资料六、安全生产技术管理4采煤、掘进、机电、运输、通风安全、地测防治水副总人员配备中长期发展规划年度生产作业计划2矿井灾害预防处理与应急救援计划操作规程各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁制度开拓、掘进、回采设计；作业规程及安全技术措施3能反映矿井实际情况的图纸矿井地质和水文地质图、井上、下对照图、采掘工程平面、主要巷道布置图通风系统图和网络图、井下避灾路线图、瓦斯抽采系统图、防尘、防火、管路系统图井上、下供配电系统图、井下电气设备布置图、排水系统图5井下运输系统图、压风自救系统图安全监测装备布置图、井下通讯系统图七、安全教育培训安全教育培训管理机构1安全教育培训专职管理人员配备表安全教育培训管理制度2月、季、年度安全培训计划3安全教育培训基地师资、装备、设施情况汇总表4安全生产管理人员和特种作业人员持证情况汇总表5其他人员的培训记录季度安全教育培训检查、总结6问题整改措施及整改落实情况安全培训工作年度总结6新工培训记录八、安全事故及信息档案管理安全信息管理机构人员设置1安全信息管理机构24小时值班表安全生产法律法规、技术规范及有关文件归档安全规程、操作规程安全事故统计台账各类事故档案安全工作总结和规划安全办公会议记录3突发事故及安全事故记录4安全事故分析制度、台账5三违处罚细则及三违人员管理台账7安全质量标准化管理档案九、区队班组安全建设班组管理制度1区队班组长管理、班组安全考核、交接班、工程质量管理制度区队长及班组长培训记录区队班组群众安全监督检查员配备表3班前会及安全会记录4班组现场确认十、安全文化建设安全理念内容及安全文化建设规划区队建立安全网员和青年岗员组织机构2安全文化活动记录安全文化宣传活动记录8黑板报、宣传栏等安全文化阵地4危险作业场所各种标识牌5安全绩效考核及奖惩制度9第四部分：采煤一、基础资料管理工作支护质量和顶板动态监测制度及分析记录区队安全办公会议2全员安全教育培训计划、教案、记录隐患排查记录3现场确认4地质及水文地质预测预报规程管理制度规程贯彻和考试成绩记录5规程复查工作面专项措施10生产现场悬挂各种施工牌板6支护台账第五部分：掘进基础资料1支护质量和顶板动态监测制度及分析记录区队安全办公会议2全员安全教育培训计划、教案、记录、隐患排查记录3现场确认4矿压、地质预测预报制度及预报规程管理制度5规程贯彻和考试成绩记录规程复查专项措施生产现场悬挂各种施工牌板12支护台账（支护材料及其配件的材质、品种、规格、强度、结构）6施工检查记录锚杆煤巷对顶板离层监测记录牌板11支护工程质保资料及工程日常检查验收资料附录G煤矿掘进工程常用材料的检查数量和检验方法G1.1水泥抽查化验记录G1.2施工负责人核对记录G3.1骨料抽查记录和抽查试验单G3.2搅拌混凝土用水PH值化验饮用水化验报告13第六部分：机电一、设备与指标1机电设备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆合格证9机电事故记录设备更新改造计划10上级公司下达的设备大修计划及落实情况二、机电安全矿井、采区和采掘工作面供电系统设计8.1继电保护核算、调校、整定和实验记录主要变电所停送电记录三、机电基础管理1.1机电各级管理机构14用电管理、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、胶带、钢1.2丝绳等专职管理人员