稽核流程图.docx

稽核流程图

第一篇：稽核流程图洪泽县社会保险稽核流程图准备实施确定被稽核单位制定稽核工作方案了解被稽核单位情况发送《洪泽县社会保险稽核通知书》实地稽核、取证、填写《社会保险稽核工作记录》填写有关表格比对、梳理数据形成稽核意见无少漏报有异议（7个工作日）审有少漏报5个工作日进一步核实无异议理下发《洪泽县社会保险稽核整改意见书》下发《洪泽县社会保险稽核情况告知书》10个工作日按时整改拒不整改提请行政处罚第二篇：流程图业务流程图1、车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存帐，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则通知采购员缺货。采购员根据缺料通知，查阅订货合同单，若已定货，则向供货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。采购员收到提货通知单后，就可办理入库手续。接着是库工验收入库，并通知车间领料。此外，仓库库工还要根据库存帐和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门。2、试根据以下业务过程画出领料业务流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未经批准的领料单退回车间，已批准的领料单被送给仓库管理员，仓库管理员查阅库存账，若有货，通知车间领料，也就是把领料通知单发给车间，否则，将缺货通知单通知供应科。数据流程图1、银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款单系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存款存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并打印出利息清单给储户。请用数据流图描绘本系统的功能，并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。2、目前住院病人主要由护士护理，这样做不仅需要大量护士，而且由于不能随时观察危重病人的病情变化，还会延误抢救时机。某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统，清分层次地画出描述本系统功能的数据流图。医院对患者监护系统的基本要求是随时接受每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统输出某个指定病人的病情报告。3、假设一家工厂的采购部每天需要一张定货报表，报表按零件编号排序，表中列出所有需要再次定货的零件。对于每个需要再次定货的零件应该列出下述数据：零件编号，零件名称，定货数量，目前价格，主要供应者，次要供应者。零件入库或出库称为事务，通过放在仓库中的CRT终端把事务报告给定货系统。当某种零件的库存数量少于库存量临界值时就应该再次定货。4、试根据以下储蓄所取款过程画出数据流程图：储户将填好的取款单及存折交储蓄所，经查对存款账，将不合格的存折和取款单退回储户，合格的存折和取款单被送交取款处理，处理时要修改存款账户，处理的结果是将存折、利息单和现金交储户，同时将取款单存档。判断树、判断表1、请根据下述库存量监控功能的处理逻辑画出判断树：若库存量≤0，按缺货处理；若库存量≤库存下限，按下限报警处理；若库存量＞库存下限，而又≤储备定额，则按订货处理；若库存量大于库存下限，小于库存上限，而又大于储备定额，则按正常处理；若库存量大于等于库存上限，而义大于储备定额，则按上限报警处理。2、试绘制一张确定物资采购批准权限的判断表，要求能描述以下内容：（1）购买50元以下物资不要批准手续：（2）购买50~500元的物资应日供应科长批准；（3）购买500元以上物资需经厂长批准。第三篇：流程图江阳区免费孕前优生健康检查服务流程图计划怀孕夫妇村（社区）计划生育服务室村计生专干收集信息，协助开展健康教育，组织计划怀孕夫妇参加孕前优生健康检查。区民政局婚姻登记大厅领取服务卡乡、镇（街）计划生育服务中心1.提供健康教育，签订知情同意书；2.询问病史，收集夫妇基本信息和病史信息；3.配合县级服务人员采集血、尿、阴道分泌物等标本。江阳区计划生育服务站1.提供体格检查、B超检查及血、尿、白带常规检查，淋球菌和衣原体感染检查2.将血液标本预以相应处理，带回进行检验；3.开展风险评估，提出医学建议，区分高风险人群和一般人群。结果正常,一般人群结果异常,高风险人群乡、镇（街）、计划生育服务中心告知评估结果,结予咨询指导江阳区计划生育服务中心告知高风险夫妇评估结果,给予针对性优生咨询指导，提出进一步检查、治疗或转诊建议。妇女怀孕主动联系乡级计生服务机构乡［镇、街］计划生育服务中心1.随访确定早孕并记录，建议定期接受孕期保健2.记录妊娠结局项目信息定期汇总签章上报