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第八年度市场部经营预算计划

第一篇：第八年度市场部经营预算计划第八年度市场部经营预算计划一、广告费用投入预算:P1产品在本地市场的广告投入费用98.5万元P2产品的广告投入费用7万元，其中P2在国内市场的广告费投入占4万，P2在本地市场的广告费投入占3万，合计：105.5万元。二、业务招待费用15万元三、市场调研费用P1产品在本地市场的市场调研费用：4万元，P1产品在国内市场的市场调研费用：4万元P2产品在本地市场的市场调研费用：3万元P2产品在国内市场的市场调研费用：4万元合计：15万元四、市场开发费用国内市场开发：第一季度60万元第二季度60万元合计：120万元五、客户开发与维护费用：国内市场客户开发费用：10万元本地市场客户维护费用:6万元合计:16万元六、销售人员工资预算:现有销售人员总人数:19人销售经理:1人×5000×1260000元P1产品销售人员安排:9人×1000×12108000元P2产品销售人员安排:9人×1000×12108000元销售人员共:19人工资,共27.6万元(基本工资,不计提成)七、全部经营预算:广告投入费用+业务招待费用+市场调研费用+市场开发费用+客户开发与维护费用+销售人员工资=105.5***.6299.1万元第二篇：经营计划与预算制度经营计划与预算制度□经营计划与预算制定由于科学的日新月异，导致生产技术的不断改良，促成了近代工业的精细分工与大量生产，从而引起市场剧烈的竞争，企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧观念改为“售价决定成本”的新意识。如果企业不能生产物美价廉的产品，则非但不能赚取利润，甚至无法继续它的生存。所以，如何使成本降低，获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题，一般言之，降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。前者当有赖于技术人员的努力，以及更新生产设备，改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。而后者即有赖于实施有效的管理技术，运用经济效益最佳的管理方法，使企业所有的机能与资源获得合理的调配与运用。本计划即是基于后者的需要而拟订。目的在开始之前，对下一的经营目标与经营方针预作提示，责成各部门依据公司目标，拟订(或修订)相关管理制度或改善方案，并配合预算的编制，预测产品市场的增减变动，配合设定之产能与成本标准，拟订产销计划，预估损益及资金的调度运用，并做为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定，事前的合理规划，并经由各管理阶层的积极参与，以达到避免错误，减少浪费，激励士气，达到降低成本创造利润的目的。□经营目标1.总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。2.各部门目标：(1)贸易部：①充分消化现有产能。②利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等。)④呆品处理。⑤外销成长率()％，外销金额()元。(2)内销部：①估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。②建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。③呆品处理。④内销成长率()％，内销金额()元。(3)供应部：①建立机物料ＡBＣ分类，实施重点控制。②建立各主要原物料安全库存量，经济采购量。选择优良供应厂商，商订长期采购合同；加强比价功能，降低采购价格。③降低平均库存量：Ａ料()天，()磅。B料()天，()磅。机物料降低()％，()元。(4)总务部人事科：①建立员工进用升迁，薪资考核奖惩的人事制度。②精简人事，控制管理费用。(5)事业关系室：①建立人物出入厂管理规则。②加强警卫勤务训练。(6)会计部：①修订现行会计制度，精简作业流程，加强管理会计功能。②适时提供各项管理报表。③强化现金预测功能，灵活资金调度。④严格审核费用开支，控制预算。⑤每月实施存货盘点。(7)总经理室(生产管理中心)：①研究开发新产品、新技术、新配方。②推动或审核各种专案研究。③协调产销活动，拟定或修改生产计划，追踪管理生产进度；协助一、二厂调度人力，协调各中间生产单位，原料的调度移拨，避免产能闲置或停机待料，或超量生产。④研拟人员训练计划。(8)一、二厂：①总务：ａ.改善员工伙食方案。ｂ.改善工作环境，照顾员工生活，加强福利娱乐措施。②工程保全：拟订机器设备维修计划。③质管：ａ.拟订(修订)质量管理标准。ｂ.推动QＣＣ活动(质量管理圈)。ｃ.拟订“改善提案制度”。④生产：ａ.严格管理生产进度，全力完成生产计划目标。ｂ.管理原料耗用。ｃ.灵活人员调度，避免闲置人工。ｄ.机动调拨各种原料供应，避免停机待料。ｅ.加强机器修护，强化在职训练，提高生产效率，精减人员编制。□预算编制的内容及说明1．营业计划说明书本表是贸易部与内销部在预算中营业计划的书面报告；内容包括：市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘