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管理评审报告

第一篇：管理评审报告QR/QJ04.0504全椒海螺2011年管理评审报告一、评审时间：2011年4月30日下午14时二、评审地点：办公楼三楼会议室三、评审目的：对公司质量管理体系试运行情况进行评审，识别质量管理体系的改进需求，采取改进措施，以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；评审质量方针、目标的执行情况及适宜性。四、会议主持及参会人员：会议主持人：贾树堂参加人员：潘忠虹、王振奎、时庆方、郭志香、庞俊、徐建、程敏、孙松、韩静、张厚友、朱文明、李荣、贺强、彭春、周俊锋、钱俊、王泽念、刘诚、赵伟、姜自飞、醋会能、路红波、刘全胜、仲超、房军、许周剑五、管理评审输入①3月份内部审核的结果；（质控处提供）②顾客对产品的投诉意见、客户走访记录、顾客满意度的调查分析；（销售提供）③质量方针、目标评审、评价及考核结果；④过程的业绩和产品的符合性,即过程监视和测量的结果(主要由质控处、分厂提供)；QR/QJ04.0504⑤对产品要求和质量体系要求的符合性有重大影响的纠正或预防措施的实施状况；（质控处提供）⑥改进的建议等；（各部门）六、管理评审输出：1、体系文件的符合性和适用性公司质量管理体系文件分为1个质量手册、16个质量程序文件及各部门根据实际需要制定的作业指导书、管理规定、技术标准等三级文件、记录/表单。其中质量手册能较全面地描述质量管理体系框架和基本原则；质量管理程序文件详细阐明了落实体系中某一要素或要素任务的全部过程和实施办法，作业指导书及各部门制定的执行程序，对具体工作的组织领导、实施目的、实施步骤、职能分工、实施要求等进行了详尽描述，与程序文件衔接紧密，满足实际操作要求。质量手册及程序文件均符合GB/T19001-2008（ISO9001：2008）《质量管理体系要求》，有利于对公司产品生产过程的控制，具有较强的指导性和可操作性。暂时不需要修订。2、公司质量目标适宜性评价从2010年12月1日体系运行以来各部门反馈的意见及内审情况来看，质量方针符合质量管理体系标准要求及公司实际，并在公司有效贯彻实施。从质量目标分解后各部门的执行情况来看，基本上满足公司的质量目标控制指标，对未达成目标的进行了原因分QR/QJ04.0504析，制定了纠正预防措施并对纠正结果进行了跟踪验证，形成闭环管理。顾客满意度维持在90％以上。由此可以看出我公司的质量目标是符合实际情况的，是适宜的。3、质量管理体系内部审核及不符合项整改情况质量管理体系试运行三个月，公司内审组于3月8日至10日进行了第一次内审。经过两天的审核，共存在6项一般不符合项，针对不符合项的分布情况及存在的普遍性问题，内审组提出了整改建议，要求责任部门举一反三的进行内部自查，限期整改纠正。至4月30日所有不符合项已得到纠正落实，并通过了内审组验证。4、顾客的反馈意见销售处根据我公司的的顾客分布，按照规定要求，通过电话征询、顾客来访、走访顾客等方式方法与顾客进行了沟通，从而获得了顾客对我公司产品的需求信息和质量反馈信息。从满意度调查来看，顾客满意度在90%以上，不满意的方面主要集中在我公司水泥发运管理还不够完善，需要相关部门引起足够重视，尽快提高我公司产品服务水平。质量管理体系建立运行以来，产品质量和售后服务不断提高,未发生顾客投诉。七、过程的业绩和产品的符合性：1、公司供应处对原材料的采购结合市场价格行情和质量需求状况，与质控处进行市场调研，积极地选择供应商，在工矿配件、辅助材料等的采购方面结合2010年的采购情况QR/QJ04.0504及生产经营计划指标督促相关部门加强材料各类指标的消耗分解，并将指标落实到相关责任人，提高对消耗细节及流程的管控力度，每月召开计划评审会议，通过排查研讨，针对消耗异常状况进行整改，尽可能从每一个细节降低消耗。对达不到公司采购品质指标的原燃材料，根据生产实际需要，视情况予以让步接收，并按照合同规定在月度核算时对供应商进行扣款，并根据供货质量，要求供应商及时进行调整，确保所供原燃材料满足合同指标要求。2、目前公司的生产能力大于生产负荷，包括人力、技术、设备能力，生产并不紧张，生产能力还有很多空间可挖掘。面对目前水泥供大于求的市场趋势，销售处坚持贯彻落实“稳价、拓量、增效”的指导思想，坚定信心、内联外合，着力做好地销市场拓展和销量提升，稳定销价，促进公司淡季产销衔接和利润目标实现。三大分厂利用此契机加强系统的日常维护工作，优化设备系统，提升生产运行指标，通过生产经营例会、物料平衡会、工艺质量分析研讨会等方式提高系统的运行质量，基本保证了各工序产品达到内控指标。对未达到内控指标的实施了纠正预防措施，各工段对培训工作长抓不懈，提高员工技能，为后期生产满负荷运行奠定良好基础。3、对过程产品的控制主要有：各分厂巡检自检、质量检验人员专职检验。公