药库工作制度精选.docx

药库工作制度

第一篇：药库工作制度恩平市江南社区服务中心药库工作制度一、计划预算：1．药品的供应计划，应根据本院业务性质、工作范围、各科室请购计划、不同季节发病率、本院过去历史资料、储备定额等为基础，由药库人员编定初稿，并经药剂科主任或副主任审核后，报请院长或主管业务副院长批准执行。2．计划预算批准后,复写两份,一份送医药公司,作为合同供应计划,一份存药剂科备查。二、验收入库：1．购入、调进或退库的药品，应由采购经手人根据原始单据调入库单；如药库人员兼采购人员，则由药剂科指定适当药剂人员负责验收。2．验收时如发现实物与原始单据所载数量、规格、质量等不同，应根据情况查明更正或退换。3．验收人对药品规格及质量性能负责检查，必要时，进行分析化验或校验。4．购回的药品应及时（最多不能超过三天）办理入库手续。三、药品保管：1．药库应按照药品性质分类保管，注意温度、通风、光线等条件，防止药品过期失效、虫蛀、霉坏变质。2．按性质分类的药品应分类保管，并设立库位卡随时登记，保证账货相等。3．各种收支凭证，应分类按月保存备查。4．药库门窗应注意关锁，设消防设备，严禁吸烟，防止火灾。5．有关毒、限制药的保管，按“毒、限制药管理制度”执行。四、领发：1．各科室向药库领取药品，除特殊情况外，一般应定期领取。2．各科组应填写正式领物单，方能领取，医院各科病房的备用药品，必须指定有经验的护理人员负责管理，药剂科要在业务上加以指导，并经常检查药品质量和使用、保管情况。3．领发药品时，如存量不足，可先与使用单位联系酌量减发添购后补发。4．领发时按照实发数量详细点交，如有不符合及时提出解决，否则由经手人负责。5．领发单应填写一式两份，一份作药库登记凭单，一份由领用单位存查。6．发出药品应及时登录账卡。7．有关毒、限制药的领发，应按“毒、限制药管理制度”的规定执行。五、统计报销：1．药品统计报表应做到正确及时，按期报送规定的单位。药剂科一般做药品原、进、销、存的数量品种的统计，表报中有关金额校算应由财会部门负责协助。2．药品统计范围，药剂科直接或间接掌握的麻醉药品，毒、限制药及贵重药品，药剂科应在月终进行一次盘存，以处方实际耗量为该月消耗量。关于药品增损报销办法，可由各地自行规定。每月盘存，可采用固定储药瓶的办法，瓶签上注明去盖的瓶中，以节省盘存时间。3．毒药、限制药的统计报销，应按“毒、限制药管理制度”的规定执行。4．有关麻醉药品的统计报销，应按国家有关管理麻醉药品的规定执行。5．原有物资保管责任的药剂人员，在调动工作时必须办理交接手续。六、药库管理原则：1．紧密配合临床，保障药品供应。2．加强药品保管，保证药品质量。3．健全管理制度，提高工作效益。第二篇：药库工作制度药库工作制度1、药剂科设西药库、中药库、中成药库、医用耗材库。凡购进的药品、医用耗材必须入库验收后方能由库房调出。2、库房由药剂科指定专人对药库进行管理。3、药库保管员（含耗材库保管员）对实物进行保管，要做到帐物相符、质量完好。包括入库验收、出库核发、定期检查、养库等，确保在库药品（耗材）不变质，不过期。4、保管员根据医院需求，各科室请领计划、历史库存储备定额及目前库存量，每月月初制定出本月采购计划。采购计划经组长、采购员复核，药剂科主任审核签字后，报分管院长批准执行。采购计划经批准后，一式两份。一份由采购员作为合同供应计划，一份交科主任备查。采购计划要科学、合理，库管和采购员要掌握用药动态，计划到货率达95%以上，每月中旬制定一次补充计划，计划经批准后由采购员组织实施，实施中遇到的问题和困难向科主任汇报，由科主任协调解决。保证全院药品和医用耗材的供应。5、采购员按照国家规定，按计划与合同进行采购。6、购入、调进或退库药品（耗材）应由库房保管根据原始单据填写入库单，负责验收或退库。7、验收时，如发现实物与原始单据所载数量、规格、质量等不同，应根据情况查实更正或退库。8、验收人员对药品、耗材规格及质量负责检查，必要时，送上级部门进行分析化验或校样；验收合格后，验收人员签字，库管每月25日前将附有入库单的发票（发票必须经采购员签字，）交药剂科会计上帐。9、购回的药品、耗材一般在当日办理完入库手续。10、保管员按药品、耗材的性质进行分类存放，注意温度、湿度、通风、光线等条件，严防药品（耗材）过期、失效，虫蛀、霉烂变质。低温贮存的药品要低温贮存，不合格药品、材料进入不合格区。11、保管员要做好入库登记，查收药品检验报告，进口药品注册证等工作。12、药品信息员要做好药品的信息维护工作，确保药品信息（通用名、规格、剂型、剂量、产地、医保、新农合属性等）符合要求。13、药品会计做好进出药品及医用耗材的金额统计，制作财务报表，价格调整等工作。药品、耗材的进、销、存数量品种的统计，报表中有关金额核算应与财会部门