设计项目贯标 检查汇总.docx

设计项目贯标检查汇总

第一篇：设计项目贯标检查汇总设计项目质量检查情况通报2014年1月10日总工室组织相关人员对我院2014年完成的设计项目进行质量抽检，抽查的项目的有锦州市士英街铁路桥扩孔改造工程、伊图塔从诚油库铁路专用线新建工程、锦州南站出站地道防水大修工程，现将检查的情况通报如下：一、锦州市士英街铁路桥扩孔改造工程（一）、草底：1、表格填写日期存在的问题：如《勘察设计通知书》、《设计输入及评审记录》、《项目策划书》、《互提资料单》、《设计评审、验证记录单》及工程数量表的填写日期与设计工序不符，有些资料存在后补现场。2、资料及内容不全：1)《设计输入及评审记录》中无环境保护的规范及相关要求（外审提出的问题，共性问题）。2)无《现行设计规范和标准清单》。3)线站通号专业无关于工程数量表的《互提资料单》。（二）、文件说明：施工设计说明未按铁建设[2007]152号文规定进行编制，说明中只有预算的编制内容，其它各专业均在图纸中体现，从文件整体来说，是不完整的。（三）、地质资料：1、工程地质报告：目录中有“分层审核意见单”，报告书中无此内容；2、“钻孔平面位置图”与“工程地质剖面图”装订时位置颠倒。3、地质柱状图“第*孔共*孔”编号有误，不应该全部为“第1孔共1孔”，应连续编写，如：“第1孔共12孔~第12孔共12孔”。二、伊图塔从诚油库铁路专用线新建工程（一）、草底：1、机务专业无《互提资料单》；车辆专业提供的电力《互提资料单》内容不全。2、车号识别室建筑专业《设计评审验证记录单》复核者未签字；货运房屋结构专业工程数量表复核者未签字。（二）、文件说明：1、设计文件缺少图纸目录。2、缺机务专业设计说明，车辆专业设计说明过于简单。（三）、地质资料：1、无《钻探任务委托书》2、无《钻探统一技术要求》3、工程地质报告分段说明中：钻孔编号不连续，个别编号有误。（四）、图纸：1、无整个项目的《图纸目录》，无法统计图纸是否齐全。2、车号识别室电力图号“03电01”有误，应为“01电01”。3、建筑图：绝对高程976.5m，位置不明确；导热系数单位：W/m2.K标注不完整。4、AEI探测站车辆专业和建筑专业名称不一致。5、AEI探测站车辆专业和建筑专业指北针不一致。6、线路平面图无指北针。7、机01图未标绘图比例，尺寸标注不规范，图纸表述不清楚。二、锦州南站出站地道防水大修工程（一）、草底：1、无《勘察设计通知书》、《项目策划书》、《互提资料单》、《设计输入及评审记录》。2、土建专业无《设计评审、验证记录单》。3、建筑专业数量表中没填写建设名称。（二）、文件说明：1、抗震设防烈度图纸6度，说明为7度，两者不一致；2、土壤最大冻结深度，文件与图纸不一致，文件1.13m，图纸为1.1m。3、冬季、夏季室外计算温度的表示不标准；给排水专业功率单位kW表示不对，k为小写，W为大写。4、工经预算表中复核者签字不全。5、文件说明无目录，也无图纸目录。6、意见：设计说明书总体汇总后，由晒图室专人排版，避免字体、格式等不统一，甚至出现错误。（三）、图纸：1、图纸目录应采用院里发的统一表格，本图目录中的图号未填写。2、本工程总体专业应有一张总平面位置图，并标注指北针等，仅在电力图中有不标准。3、图号建01出站地道吊顶平面图放大图与内容不符，未标比例。4、房建图纸张数应实为6张，但图中标注8张，封面不计张数。2014-1-13总工室第二篇：贯标项目检查内容参考注：Q代表质量方面E代表环境方面S代表职业健康安全方面一4.1QES总要求：问项目经理、总工、工会主席三体系贯标工作在项目部地开展执行情况，有何要求，如何落实？4.2.3Q4.4.5E4.4.5S根据项目特性，结合项目文件策划，（施组设计中应有详细的文件清单或项目单列的受控文件清单），主要查项目必需的设计规范和验收标准、环境特性有关的国家或地方标准、安全标准等是否有有效的文件版本？检查收、发文簿？4.2.4Q4.5.4E4.5.3S主控工作记录有那些？记录内容的完整性如何？记录的保存是否按文件要求的保存期进行防霉变质、防蛀等较好地进行保存。项目部对记录必须进行策划，策划结果应有记录清单。5.5.1查是否明确了环保员、职业健康管理员职责？4.3.1E4.3.1S现场巡视检查（包括生活区、生产区）污水排放、噪声排放、废弃物、有毒有害物质处理等环境因素的运行控制，结合项目特点查环境因素评价调查表和重大环境因素确定等是否识别齐全？是否上报了上级主管部门？结合项目特点查危险源辨识评价汇总表和重大危险源确定等是否识别齐全？是否上报了上级主管部门？4.3.2E4.3.2S项目部是否获取环境、职业安全、职业健康有关国家或地方法律、法规、标准的渠道如何进行了规定？其方法是否简便得当？4.3.4E4.3.4S现场巡视检查（包