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财务开票流程

第一篇：财务开票流程财务开票流程售前和售后部门需要财务开具整机和配件发票，应遵照以下几点顺序进行：第一、从财务领取开票申请单，申请单上注明，开票单位，填写清楚是中泰瑞丰公司还是中朗泰合公司，收票单位，把对方公司全称写清楚，对方公司税号，以及需要开具的商品名称，数量、单价和总金额。若是对方要求增值税发票的，除需要公司全称、税号外，还需要填写对方公司的地址、电话、开户行和账号。第二、完整填写开票申请单后，给财务，财务按照开票申请单上的内容开具发票，开具完后仔细和开票申请单检查，看是否有差错，再转给售前或售后人员第三、售前或售后人员收到财务开具好的发票后，再仔细负责的检查一遍，避免送到客户那里出现问题。第四、售前或售后人员将开具好的发票送到客户那里，并让客户在开票申请单上签字签收。第五、售前或售后人员将客户签字确认的开票申请单交给财务。第六、注意一点，如是开具整机发票，需提前和张总申请，张总批准后再去财务填写开票申请单。财务部2013.1.19第二篇：开票流程兰州威特焊材科技股份有限公司开发票流程每月28日财务开票人员到供销部抽取当月发货清单蓝色联，并根据清单内容开具发票，确保做到发票、清单一一相对。开好的发票及时交给供销部内勤人员，由供销部内勤人员协调及时交付客户。对于有各别客户需提前开票的，由业务经办人携带发货清单蓝色联到财务开具发票；如有客户提出隔月开票，业务经办人需提前告知财务开票人员。一、业务经办人开票要求1、业务经办人提出开票申请，要求提供完整的开票要素和准确的开票金额。2、附相应的开票依据：公司销货清单，说明开票所涉及商品或劳务的交付或完成情况，以及相应的收款情况、前期开票情况。3、业务经办人对其所提供的资料的真实性、准确性、合理性负责。二、财务人员审核1、财务人员审核开票申请，审核内容包括：开票事项的真实性、开票金额的准确性、开票进程的合理性。2、财务主管对开票的真实性、准确性、合理性与业务经办人负同等责任。3、财务主管对前审的有效性、开票的合规性、合法性负有审核责任。三、开票员申请并开具发票1、根据业务经办人的开票申请和相关开票依据，审核内容包括但不仅限于：开票要素完整性、票据开具方式的合法性和合规性、开票金额的合理性，并对其审核的内容负审核责任。2、按照开票依据开具相应的发票，对开具发票的准确性、合法性、合规性负责。3、定期核对开票情况，对逾期未开出的发票，与相关业务人员的工资挂钩处罚。四、业务经办人领取和签收收票1、业务经办人在核对发票后领取发票，并在相应的发票登记本上签收；2、业务经办人将发票交于供销部内勤处进行发票登记并在业务流水帐上登记清楚，如因登记不清造成发票重开、漏开等问题，按公司相关规定处罚相关责任人。3、发票登记后业务经办人将发票交付相应的发票领受人，业务经办人领取发票后对未及时交付发票领受人而产生的后果负总责。第三篇：开票流程开票流程（营业税和增值税）一．营业税发票开票流程：1.下载结算中心申请人发到邮箱的需开发票文件。2.下载好后检查“开票单位名称”“开票项目”“开票金额”是否填写完整，“备注”是否填写规范。检查完后才将表格导入。3.然后查看“业务内容”和“开票项目”（注：关键步骤，此步骤决定该发票是否能开）。（1）若待开发票的序号（发票张数）比较少（1-2个），可选择手打方式，进入SVA税控器开票系统点击“开票”，然后在弹出的发票页面填写“付款单位”、选择“经营项目”、填写金额后点添加键，有备注的在发票上填好，核对正确后就可以开票了，点击-开票-打印发票，打印发票前要严格遵循第5-7步骤方可打印并且确认SVA税控器和打印机票号是否一致。（2）若待开发票的序号（发票张数）比较多，选择HITPOINT（汉特）系统开票。a.首先将下载好的发票文件全选-粘贴-新建个文件-选择性粘贴-数值，粘贴好然后核对F、G、J列是否一一对应开票单位名称、开票项目、开票金额，如果是完全对应的话，删掉最后一行的合计，然后在最后一行加入序号数(如果最后一行不加序号数，等到接下来进入HITPOINT系统打印发票会少一张)，做完以上步骤然后点击加载项-HITPOINT助手-IMS发票预处理-输入省市号（如上海为shh）-再输入批次，此布骤完成后文件另存为-excel97-2003工作薄-book1。b.然后进入HITPOINT系统，点击IMS-导入信息，再点文件路径浏览，找到刚才保存的book1,忽略前3行，点击检查，检查完毕后点击导入，然后点击系统左侧的发票打印页面，点击查询，待打印发票就会出来了，然后选中待打印发票从左面移到右面，在右面的上方输入税控器里面要击打的起始发票号码。4.检查Hitpoint上面的票号是否跟税控器上面的发票号、打印机上的发票号一致，确认以后才开始打印发票，点击打印。.5..正在