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超市收货流程（精选5篇）

第一篇：超市收货流程惠客隆相关流程A收货：供应商填制惠客隆购物广场送货单－＞柜组人员收货（清对数量、规格、条码、确认日期），与防损员一起签字确认－＞理货员上货，信息员（食品需提供票证通）录单入库－＞信息员打出入库单并和送货员共同在送货单和电脑入库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账。B退货：供应商填制惠客隆购物广场退货单－＞柜组人员退货（清对数量、规格、条码），与防损员一起签字或店长签字确认－＞信息员录单退库－＞信息员和送货员共同在退货单和电脑退库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账。C信息建档：所有信息都应经店长签字确认后建档，录入信息。入库有新品须经店长同意方可录入，入库时电脑与送货单进价等信息有误时，以低价为准录入。C：对账付款：供应商准备手工惠客隆广场送货单、退货单和电脑入库单退货单交于会计－＞手工送货单、退货单，电脑入库单、退单和电脑信息一致，查清结账期时间段实际销售额－＞在电脑上结算确认销售金额，收回供应商结账的同等金额的送货单和电脑单，作为付款凭证扎帐－＞供应商提供正确的卡号或帐号，会计办款。第二篇：超市员工收货流程（范文模版）Xxxx超市收货流程一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店当班人员收货；二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单；四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证；五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单上签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已取。六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架，保持商品干净整洁，货签对应，上货后如有多余商品则封箱放入门店仓库按区域摆放，快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放处。七、注意细节：1、门店收货时认真核对商品和赠品数量，勾对商品时，在商品的数量后空白处“√”，对号不得覆盖数量。2、查看厂家送货单据是否规范，送货单据上有供应商名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量，如开整件数量，必须注明包装率)，单价，合计金额、送货人和联系电话。3、4、送货单上条码与商品条码不符者拒收，划单。送货单数量与实数不符，多货，拒收；无货，划单由厂家签字；少货，由厂家签字，并在单据数量后注明实收多少。5、影响销售的货物拒收，其他超市下架商品拒收。第三篇：(6)超市收货流程汇鑫综超收货流程一、收货作业流程及职责：1.供应商投单（1）收货人检查订单传真件是否为本店之有效订单。供应商送货单是否有盖公司之印章，所送商品条形码、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。2.调单（1）在接收供应商投单时要告知供应商卸货地点及商品堆放要求。（2）根据供应商传真订单调出其原单。（3）检查订单上面是否有订货部门人员注明有”退货”字样。如有必须先退货后收货。3.商品验收（1）以我店销售单位作为收货点数。（2）商品保质期超过三分之一拒收，如畅销品，低价促销品由店长核决。（3）商品要符合国家及地方政府规定的法律法规。（4）专业性商品（如家电，生鲜）由部门营运人员与收货人员共同验收。（5）多于订单数量之商品退回供应商。（6）收货人员必须确保所收的数量正确，规范的填写在订单实收数量栏，核对供应商送货单商品品名，规格，数量及单价是否有误，如有误必须请供应商修正并签字确认。收货价格按照“就低原则”收货，（7）称重商品收货称重商品以本店销售单位收货，以过磅之后净重为准。如有容器，栈板等包装物及水、冰块等附属物的过磅后将之扣除。4.电脑输入（1）收货部录入员依据订单上实收数量进行电脑录入。（2）订单上须有收货人，供应商签名才可以做电脑录入。（3）所收商品数量必须于当日做电脑录入。（4）录入员需仔细核对所收数量录入是否有误，价格是否相符然后打印验收单并确认签名。5.商品复检（1）收货人员在到货后及时通知订货部门或库管准备复检商品。（2）库管验收复检商品后在商品复检栏签字确认。并将商品及时拉进库房。（3）复检人员如发现商品数量和品质不符合要求时，及时通知收货人员，量差收货人员及时通知供应商处理，如供应商不接受差异由收货人员承担。品质有问题退回供应商。6.文件复核