超市收验货工作流程.docx

超市收验货工作流程

第一篇：超市收验货工作流程收验货工作流程1、计划申报对于课内的计划申报，并注明所需计划物品的名称、规格、型号、数量，填写计划申报单并由使用部门负责人签名认可，由仓管根据库存物资的储备量情况向采购部或供应商提出申报计划。2、验收1）仓管员根据采购计划进行验货；2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购，以扣压货款，并积极联系厂商做更正处理；3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对物品的名称、规格、型号、数量，并详细填写好相关数据。4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式两联，第一联交财务部，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第二联交课内，第三联送货人留存。3、保管1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；4、盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成第二篇：超市的收验货流程1、根据订单验货2品名、数量、规格、保质期、有无破损3收货员签字4店长签字1、计划申报对于课内的计划申报，并注明所需计划物品的名称、规格、型号、数量，填写计划申报单并由使用部门负责人签名认可，由仓管根据库存物资的储备量情况向采购部或供应商提出申报计划。2、验收1）仓管员根据采购计划进行验货；2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购，以扣压货款，并积极联系厂商做更正处理；3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对物品的名称、规格、型号、数量，并详细填写好相关数据。4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式两联，第一联交财务部，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第二联交课内，第三联送货人留存。5）填好订货/验收单上的订单的内容每验完一种商品后6）立即将实收数量用阿拉伯数字记录在订货/验收单的第一次验货处7）记录赠品数量3、保管1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；4、盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成举例：物美大卖场顺清柔卫生纸：周一订货，周三来货威纳邦洗衣液：周三订货，周五来货第三篇：超市收验货的流程超市收验货流程1、收货部根据供货商或天客隆配送中心，提供的订单号，从相应的系统中提出订单，经核实各项资料无误后照单验货。2、验货完毕后，立即将商品摆放在木托盘上，如果某些商品需小包装零售，应在进入卖场前将商品用塑封机封好，整齐的摆放在木托盘上，每个货拍上标明商品名称及数量。3、收货人员将验收签字后的三联订单，第一联和厂家送货单交技术部或财务部，第二联交供货商，第三联收货部留存。4、在每次进货时，必须将有国际码的商品的条形码输入系统中，更换为店内码。5、商品在进卖场前必须将无国际码的商品的粘贴好店内码才允许进入卖场。6、收货完毕后，应立即将商品送人卖场并由叉车司机将商品放置到指定货位上。7、如果卖场不缺货，必须将商品按“先进先出”原则码放在库内，并摆放整齐，如遇保质期较短的商品，必须在三日内进入卖场。8、如遇过期商品必须及时通知领班，办理退换货手续。9、如果属于采购部或大宗客户服务部紧急求货，而造成供货商无订单到货的商品，应及时通知领班与采购或相关人员，经以上三者签字认后，准许无订单收货，并在无订单收货小条上注明日期、品名、规格、型号、进价、数量、保质期限、并由送货人、收货人、收货部领班采购四方签字，如果是保质期较短的商品，必须由部门经理和营运中心经理及采购部经理签字确认无误后再行收货，无订单小条必须当日兑换成正式收货单。10、如遇订货单与供货商的出库单不符时，应及时通知领班，由部门领班通知采购部，经采购确认无误后方可收货，同时将信息不符的各项内容及时通知技术部作变列更。11、收货部在日常收货中要建立“商品明细账”、“收货取货登记本”、“库存商品登记本”、“退货登记本”、“报残报损登记”、“收货部工作日记本”。第四篇：超市收验货工作流程验货工作流程1、计划申报对于课内计划申报，并注明所