超市柜长的工作流程.docx

超市柜长的工作流程

第一篇：超市柜长的工作流程超市柜长的工作流程1查询交接班记录:检查交接班记录及时处理待办未完成的事项2检查设备:检查超市清洁及设备是否运转正常(如冰箱,冷柜等)3检查变价:检查核对当日变价及促销价签是否完成4检查员工工作:检查员工仪容仪表,督察“商品三信”及时补货,顾客服务,散货回收等工作5陈列管理:根据陈列法则,按照顺序,堆头,端架,正常货架,检查各项陈列是否达标6上货补货：对当日到货的数量，质量，保质期进行检查并组织员工上货，入库对商品进行处理7检查仓库：检查商品摆放，质量，保质期及区域卫生8现场销售：组织指导督促营业员现场销售及顾客服务9核查单据，做好各类入库，返厂的审核工作，查询并分析已销未记帐产生的原因及时处理10订货：根据以往销售的情况，综合气候，节假日，促销安排等因素，确认订货品项，数量，并跟踪商品到货情况11问题追踪：跟进每日销售情况及时发现并解决问题超市柜长的工作职责1合理调配人力，每日督导员工的仪容仪表及做好人员的工作安排2定期对员工进行相关工作讲解和实际示范3合理按商品的周转，陈列促销清洁及保质期状况，对超市，促销区的规划及仓库的管理4负责安排市调并将市调报告上交店助5负责对区内资产进行维护，保养，保证资产的良好运作6负责对缺货商品的追踪7每日检查商品的标价签。POP是否到位达标8负责处理因商品或人为造成的客诉，重大异常应及时上报分管领导9为顾客提供本店格品类商品和功能区的楼层分布，以及促销活动等各类信息10负责自营和代销商品的盘点11密切注意商品的上市凭证食品的查询，及时跟踪，处理与反馈12做好超市各责任区的人员定岗定位，在责任区内来回巡场，注意是否有可疑人物，进行防盗13完成领导交办的其他工作第二篇：财务部长工作流程财务部长工作流程一、出纳岗财务的工作的工作流程（一）现金收付1、收现根据会计财务工作岗开具的收据(销售会计财务工作开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务的工作结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)，财务部长工作流程。管理费用岗(其他应收款)销售核算岗(货款)成本核算岗(加工费、材料款)注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务的工作结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计财务工作岗位。(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。2、付现（1）费用报销审核各会计财务工作岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额，工作总结《财务部长工作流程》。（二）银行存款收付1、银收(1)收货款整理销售会计财务工作传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打营→将回款登记表连同回款单传销售会计财务工作（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位(3)贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务的工作总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗(材料采购)——→成本核算岗(外协加工、车