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超市工作流程

第一篇：超市工作流程超市工作流程发扬团队精神，互帮互助，彼此诚信，以客人为主的宗旨，提升营业额的目标，运用各项制度、工作流程，配合好基本服务工作，把工作做到细量化，做到更好，下面对超市各个班次的工作做以分配。早班：（营运准备）1.上线后先行查看上班次交接事项，做到心中有数，对晚班的盘点数量清点、复核，对错误处及时纠正。2.检查当日备货是否齐全，有无缺货、短货现象，进行商品的补充和整理，及时做好所需商品清单，与库房联系备货。3.超市每日营运工作的准备，回收营业所需备用品（茶壶、直升杯、够物筐等），对没有收回，找不到的，落实责任人，并做登记，上报干部处理。4.对超市营业范围及非营业范围区域进行初期卫生清洁，迎接客人的光临。5.所有准备工作到位后，严格遵守公司制度，坚守工作岗位，调整好状态、仪容仪表，予以立岗，迎接客人光临。中班：（销售）1.上线后检查货品是否充足，发现有缺货、断货的，及时与早班交接，并协助早班，共同完成没有做完的工作（领货等）。准备好忙档所需品。2.中班是一天之中消费能力最为主要的时间段，平时所做的工作也以中班为首。3．做好服务的同时，加强商品的促销。夜班：（收尾工作）1.夜班上线后及时参与送货服务工作，待夜场客人点完餐品，进入闲档时，由中班或跨班协助，对货架的商品做以补充，清洁区域基本卫生。2.回收销售备用品，确保清洁，无破损。对自损、客损的及时登记，交接次班。3.销售盘点必需仔细，使失误降到最低。4.下班前对超市区域做基本卫生清洁，交接需交接事项，检查超市水、电无误后，锁好门方可离场下班。注：各班次1.随时保持工作区域卫生清洁。地面无烟头、杂务，展架商品无尘。2.随时检查货品展架，有短货时及时补充，并使展架货品陈列整齐。随时检查标价签，发现有放错位或没有的，及时上报干部调换，补写。3.对进出超市的商品严格配合收银进行扫码，核对。确认无误后才可出入，以免缺货、断货。4.客存、客遗，要负责核对时间及数量，超时过期的及时通知干部处理，不得私自接解决。超市只进行客存领取工作，如发生客遗、过期的，须经过KTV反库处理。5.严格要求自己，服从干部合理安排，先服从，后上诉。第二篇：超市出纳工作流程一、财务主管岗位职责1．负责公司的全面财务会计工作；2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；7．编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；10．不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；12．承办总经理和财务总监交办的其他工作。二、维修分店会计岗位职责1．审核维修分店的原始单据；2．编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；3．办理日常税务业务（如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务）；4．编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；5．发票的管理工作；6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；7．不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；8．解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；9．分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；10．承办财务主管交办的其他工作；三、现金出纳岗位职责1．严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；2．设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；3．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；4．负责按照开票通知单开具商品车销售发票；5．负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；6．协助维修分店会计查询登记每日结算资料；7．协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记账凭证；8．承办财务主管交办的其他工作。四、银行出纳岗位职责1．严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；2．按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；3．按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；4．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；5．严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；6．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；7．协助会计编制有关记帐凭证；8．承办财务主管交办的其他工作。五、收银员岗位职责1．负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；2．熟悉售后服务的“