超市退货工作流程.docx

超市退货工作流程

第一篇：超市退货工作流程1、退款流程A、退货过程（1）如顾客请求退货，退款需提供电脑小票或发票，商品必须保持原包装。（2）以下商品不得退货、退款：录音带、CD、书籍、内衣、电池、化妆品、烟酒。B、退款程序无发票或电脑小票的，破损商品的退货必须经部门主管允许方可进行。单件商品价值在500元以下的由服务中心值班员验货后直接办理退货；商品价值在500元以上的需有关部门经理签字后方可办理退货。员工：（1）填写“销售退回证明”，单品价值在500元以上的，请主管签字，一式两联。（2）把退货的价格输入退款收银机。（3）将退款收据和顾客所提供的发票附在“销售退回证明”上。（4）对于生鲜物品的退货需部门主管在退款收据上注明“可以重售”或“不可以重售”备查。（5）顾客签好“销售退回证明”后，将退款交给顾客。（6）负责退货的人员要严格把握商品的质量，以防不法人员换取商场的商品。（7）第一联的“销售退回证明”分部门放好，以备保安检查之用。（8）将第二联存档。2、金库交款程序每日银行的保安和现金提款人到商场提款须先到防损部。防损部经理或助理：1）根据银行提供的资料检查银行人员的胸卡。2）指派一名防损员陪同银行人员到金库。3）必须清点现金数额以确保符合银行存款单的详细内容。4）检查过银行存款单的详细金额后盖上银行印章和私人印章。5）只允许提款人进入金库。金库会计：1）根据银行提供的资料检查存款单上的2个印章。2）将第一联送交会计部准备凭证。3）将第二、第三联银行存款单交给提款人。防损员：陪同银行人员离店且至银行车前。第二篇：退货流程公司是服装仓库，目前退货流程是：（1）店铺大批量退货回仓库，根据系统单据会按单据对货品进行扫描，（2）然后对已扫描货品进行质量检验；（3）然后对货品进行分类上架；（4）对单据进行验收我们目前货架并没有按库位进行管理，而是手工将款号对应写在货架上进行标示，但是我们并不乱，因为所有款号都是按顺序进行排列的然后货品上架根据货品款号找货架上固定的库位。但是现在问题出来了因为有很多款虽然不一样但是面料却一样造成很多款但看外形是一样的，但是其实并不是同一个款，这样仓管员在分类上架的时候就造成经常上错，盘点的时候衣服都有，但是配货的时候却经常找不到衣服；在其他款号的库位会经常发现上错的款，很头疼。目前想到的对策：（1）以每天为节点，将今天所有的已扫描单据待上架衣服全部进行分类；（2）将以上所有单据进行汇总处理；（3）仓管员在上架的时候将分类好的衣服款上架的时候和单据款号进行核对数量，这样顶多只会出现上错码，而不会上错款，但是效率会降低很多，而且每天单据的汇总也是一个问题；第三篇：退货流程物流运输退货流程1.目的1.1确保分公司、代理商返回货品能及时提取、数据准确。1.2确保分公司、代理商返回的货品能及时鉴定、周转、处理。1.3确保返回货品的程序能流程化，标准化进行。2.适用范围本作业标准适用于物流管理中心3．部门职责3.1仓储部：接收信息，信息反馈予物流管理中心；3.2仓库：接收信息，信息处理、反馈，货品接收、处理；3.3鞋业中心QIP：负责鉴定鞋产品质量问题，并做出处理决定；3.4服装事业中心QC：负责鉴定服装产品质量问题，并做出处理决定；负责鉴定配件产品质量问题，并做出处理决定。4.内容及流程4.1退货申请和审批4.1.1分公司和代理商每月6-8日在ERP系统上分类填写《客户退货申请单》并录入退货明细及退货原因，正常残次提交给客户部相应区域的客服专员审批，批量退回的提交给零售部相应对接人员审核。4.1.2客服部接到客户欲退货（正常残次）通知时，应向客户了解退货之具体原因、数量，并根据相关部门拟定的退残标准在系统上及时审核处理客户退货审批单，判定是否接受客户的退货，并在2个工作日内将信息告知相关退货专员。批量退货由销售中心零售部审核处理，并将信息告知物流中心客服部安排退回。4.1.3不符合退残标准的货品及时通知客户，符合退残标准的货品于每月8-12日退回公司；退货专员在系统上查看客服部确认信息，并做好收货准备。4.2货品返回4.2.1分公司和代理商接收到客服部或零售部审批的《退货申请单》后，货品必须由总公司发货干线承运商返回，并要求送货上门。4.2.2退回货品收货地址为：鞋品:服配:分公司和代理商返货当日，将货运票传至物流管理中心运输管理部，运输部将相关信息告知退货专员。4.2.3物流中心运输部根据分公司和代理商的返货货运票，预计到货时间，全面跟踪货运公司到货情况，并进行运输费用的交涉。（费用结算为：月结，并根据需要开具相应税票）4.2.4退货包装要求4.2.4.1外箱必须整洁完好，发至货运公司时外箱要完整无损。4.2.4.2在装箱时数量准确,并编好箱号,每箱附清单。4.2.4.3鞋/服配分开装箱,不可混装。4.2.4