车辆费用管理办法(修订).docx

车辆费用管理办法(修订)

第一篇：车辆费用管理办法(修订)车辆费用管理规定为了加强公司车辆费用管理，提高车辆的使用效率，降低车辆使用成本，更好地为公司经营管理工作服务，结合公司车辆管理实际状况，特制定车辆费用管理暂行办法。一、车辆维修费的管理1、车辆的正常维修和有预见性的修理项目须填写《车辆修理申请单》，综合办公室签署具体意见后，方可到指定修理厂进行修理。车辆在外抛锚，需应急抢修，应及时电话报告办公室车辆管理员，同意后方可修理。2、凡车辆发动机总成以上级别的大修，一次性修理费超过3000元以上的修理项目及单车修理费超公司下达限额计划的修理，由汽车队提交报告，经分管领导审核报主要领导批准后方可执行，严禁未报先修、套牌修理。3、重大车辆的维修项目，驾驶员应当参与修理过程监督，车辆维修质量由车辆主管人员与驾驶员联合验收。4、汽车队每月、季、年要对每辆车的维修费用进行分析，建立档案，上报公司财务、党群部门。二、车辆配件费的管理。1、车辆配件的采购须经过公开招标的方式确定供货厂家，要同配件生产厂家建立直接关系，避免因中间商出现的质量问题，供货方必须出具合法的配件检验报告、抽检报告和产品合格证。2、单笔配件费用在1000元以内的，汽车队可自行进行购买，1000元以上的，汽车队须填写配件购买申请表，注明原因，经供应审核报公司领导批示，方可购买。3、供应部要对购买的配件进行登记，归档。4、汽车队每季、年要对每辆车的配件更换费用进行分析，建立档案，上报公司。三、车辆燃油费的管理。1、车辆耗油根据车型按百公里耗油量核定标准，公司所有车辆实行内部油票制，内部油票制定专人负责，并到公司指定加油站加油，各车在每次加油时必须登记加油的数量。2、特殊情况须外购油料，要注明原因，填写外购油料登记表，并报公司总经理批示。3、车辆因公外地出车，可相应多加10—20L油料，以防止中途发生特殊情况，途中加油时须经用车人及司机签字及发票批准签字后方可报销。4、汽车队每月、季、年要对每辆车的燃油费用进行分析，建立档案，上报公司财务、党群、生产部门（节能计量归档）。车辆配件维修费的提交程序为：司机提出问题后，维修工查看，再经相关人员查验后由车队提出计划，报相关部门认定，再报分管领导审核，主要领导审批。第二篇：公司车辆运维费用管理办法车辆运维费用管理办法第一章总则第一条为规范公司车辆运维管理，节约运维费用，根据国网公司、省公司集约化管理相关要求，结合公司实际情况，制定本办法。第二条公司车管中心是车辆运维管理的责任部门，财务资产部负责车辆运维费用的预算及核算。第二章派车管理第三条公司所有车辆由车管中心统一调度使用，公司车辆应首先满足生产、营销工区一线用车。第四条各部门要树立节约意识，提倡出差尽量使用公共交通工具，部室间同时出差，提倡合并办理，车管中心应合理调配，尽量拼车出差。第五条员工出差，除中层及以上干部外，其他人员原则上不予派车。如遇下列情况确需用车，经分管车辆领导签批后方可派车。1、一般员工3人及以上出差，可以申请公务用车。2、路途较远交通不便（指中途需转车或4小时内无法到达），可以申请公务用车。第三章驾驶员出车补助第六条驾驶员出车采取区域补助和里程补助相结合的方式，区域内出车实行区域补助+里程补助，区域外出车实行出差补助+里程补助。第七条区域补助：1、区域内：按车辆出勤每天补助10元。2、区域外：按公司差旅费管理办法执行，里程补助另计。第八条里程补助：7座以下小型车每实际行驶0.10元/公里,7座（不含7座）以上面包车,工程、检修车每实际行驶0.15元/公里,特种车辆按20元/台班进行补助（台班计算：8小时为1个台班，低于4小时为0.5个台班，超过4小时、低于8小时按1个台班统计）。第九条节假日补助：节假日出车按区域补助（出差补助）+里程补助×2计算；进行补助。第十条长期和按月包用车辆的驾驶员补助办法按照区域补助和里程补助实际出车计算。第十一条因工作需要，工作超时或工作时间以外出车，经车辆使用部门审核，车管中心确认，可报销往返交通费。第十二条补助费统计、核算和发放1、用车申请单是结算出车补助的依据，驾驶员应如实填写。每日（次）出车完成任务后经用车单位负责人签字认可，并及时将结算单交给班长审核登记，驾驶班长在每月底汇总报车辆调度员复审后，经车管中心负责人审批后上报分管领导签批核发。2、车管中心应严格管理车辆出勤，出勤单须经车辆使用部门负责人签字认可（公司领导用车出勤单由办公室负责），车管中心负责人审批后按月统计。3、专职驾驶员执行出车补助后，严禁再从车辆使用部门取得加班费等报酬。第四章车辆油料管理第十三条公司车辆实行一车一卡（加油卡），均使用中石化加油卡加油，原则上不允许零星报销加油票。第十四条车管中心每年根据车辆预计行驶里程及综合油耗测算出每台车用油计划，报公司预算