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软件系统操作流程[全文5篇]

第一篇：软件系统操作流程软件系统采购入库操作流程采购订单填制（采购内勤）—采购订单的审核（采购经理）—采购收货（收货员）—采购验收通知单（质管员）—采购质量验收单（验收员）—审核后入库单（保管员）软件系统采购退出操作流程采购退出通知单（采购内勤）—采购退出通知单审核（采购经理）—采购退出开票单（开票员）—采购退出票单审核（质管员）—采购退仓储审核（保管员）——进货退出库复核（复核员）软件系统采购退补价操作流程进货退补价单填制（采购员）—采购退补价审核（采购经理）—采购退补价执行（财务）软件系统商品/单位资料初装流程商品资料初装卡片信息填写（采购员）—商品资料初装卡片信息维护（质管员）—商品资料审核（质管部）单位资料初装卡片信息填写（销售员）—单位资料初装卡片信息维护（质管员）—单位资料初装二级卡片信息维护（质管员）—单位资料审核（质量部）软件系统销售出库操作流程销售开票单（业务员/销售内勤）—销售开票单审核（财务）—销售出库单（保管员）—销售出库复核（复核员）软件系统销售退回操作流程销售退回通知单（业务员）—销售退回通知单审核（销售经理）—销售退回收货（收货员）—销售退回验收单（验收员）—销售退回票单审核（质管员）—销售退回入库单（开票员打印交仓库入库）软件系统销售退补价操作流程销售退补价单填制（销售员）—销售退补价审核（销售经理）—销售退补价执行（财务）软件系统仓储移库操作流程货位间商品移库单（保管员）—货位间商品移库单审核（仓储主管）软件系统仓储盘点操作流程盘检单填制（保管员）—实盘数据录入（保管员）—实盘数据审核（仓储主管）—实盘数据入账（财务）软件系统仓储盘点操作流程软件系统库房养护操作流程重点养护药品品种确认表（养护员）—重点养护药品品种确认表审核（质管部）—库存养护计划单（养护员）—养护查询软件系统报损报溢操作流程商品损溢单（保管员）—商品损溢票单审核（业务员）—商品损溢票单审核（财务）——商品损溢单执行（保管员）软件系统不合格商品销毁操作流程商品的停售、库存养护变质填写不合格药品登记（质管员）——不合格药品的审批（质量部）——不合格药品移库（保管员）——不合格药品报损的开票（保管员）——商品的销毁记录（质管员）——商品的销毁审核和报损票单的审核（质量部）——报损票单业务审核（采购员）——报损票单财务审核（财务部）——报损的执行（保管员）商品的销毁记录（质管员）——商品的销毁审核（质量部）第二篇：会计软件操作流程一、事行会计即中队伙食费记账软件操作流程1、软件的安装一、打开事行会计安装包——点击hj文件夹找——setup的图标双击——出现提示窗口点击“确认”——出现提示窗口需要引导盘。二、从任务栏中打开安装包——找“A”盘——打开——单击地址栏中路径复制后粘贴到需要引导盘处——点击“确认”——出现提示窗口——“确认”——出现提示窗口——“确认”——出现提示窗口——“确认”——需要输入序列号_在安装包的“说明及号”里——复制序列号粘贴“确认”。三、出现提示窗口需要1#盘_在安装包的“single”文件夹下的“zw1”文件夹——复制地址栏中的路径粘贴——出现提示窗口“确定”2、软件的使用首先，打开“账套管理”——密码“sxkj”——进入后点击增加按钮“单位名称（本单位中队伙食帐名称），行业（事业单位），财务主管（中队分管领导），建账日期（2008.01.01）”——使用模块点击（帐务，报表，财务分析，领导查询）存入——确认完成第二打开“帐务处理”——选中单位点击确定——首次登录时没有密码—初始设置——基本设置不改正。科目余额初始设置——出现会计科目表——除“现金和银行存款科目留下其余的全部科目都删除”方法——点击下面的删除按钮——删除科目（有下级科目的点击成片删除下级科目）——再点击增加——（科目代码401，科目名称：伙食费，科目特征：一般，余额方向：贷方）——确认——退出。初始科目余额——从经济帐本上可以看出现金和银行存款以及伙食费余额。（现金＋银行存款＝伙食费（如不相等的查看是否银行利息没有记入伙食费））——存入——退出。初始完成确认——点击验证——试算平衡——初始完成确认——一直确定到完成数据备份与恢复——系统服务——数据备份和恢复——数据备份——点击浏览——再我的电脑Ｄ盘内建文件夹修改名字为“ｘｘ中队伙食帐数据备份”——这个文件夹下建各个月份的文件夹包括初始化的文件夹——点击初始化文件夹后确定，（数据恢复同样方法）系统管理——操作员权限管理——列表中有一个操作员—点击修改——密码“ｓｘｋｊ”权限选择（查询权，科目设置权，审核权，领导查询权）存入。（点击增加——密码“ｓｘｋｊ”姓名：司务长的姓名——权限除了审核权限以外的所有权限）确认后存入——退出——————点击“系统服务”——更