那坡县保密局2018年部门预算及三公经费预算编制说明.docx

那坡县保密局2018年部门预算及三公经费预算编制说明

第一篇：那坡县保密局2018年部门预算及三公经费预算编制说明那坡县保密局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：保密局概况一、主要职能1.承担县委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；组织实施《保密法》及其配套法规，草拟保密工作规范性文件；制订并组织实施全县保密工作计划和保密技术发展规划。2.负责全县保密执法检查，督促查处失泄密事件。3.负责对计算机信息系统的保密监督检查以及计算机网络、信息安全管理工作；负责保密技术的推广应用；负责组织、实施保密技术检查。4.组织开展保密宣传教育；负责保密业务指导和培训。5.承办县委保密委的日常工作，完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。二、机构设置情况那坡县保密局是那坡县人民政府下设的保密管理机构内设办公室三、人员构成及编制现状保密局行政编制数4名，实有人数4人；事业编制0名，实有人数0人。第二部分：保密局2018年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明2018年收入总预算38.37万元，比2017年执行数减少10.34万元，下降了21.23%，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。2018年收入总预算同比减少38.37万元，同比减少21.23%。其中：一般公共预算拨款38.37万元，占总收100%，同比减少10.34万元，同比减少21.23%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。（二）支出预算说明2018年支出总预算38.37万元，比2017年执行数减少10.34万元，减少了21.23%，增长主要原因是人员工资和津补贴支出增加。2018年支出总预算38.37万元，同比减少10.34万元，同比下降21.23%，其中：基本支出32.07万元，占支出总预算83.58%，同比减少10.34万元，减少21.23%，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。项目支出6.3万元,占支出总预算16.42%，同比持平。1.按支出功能分类科目划分（1）一般公共服务支出预算32.55万元；占支出总预算的84.83%，同比减少9.86万元，下降23.40%。（2）社会保障和就业预算3.88万元；占支出总预算的10.11%，同比减少1.41万元。主要原因有1个职工退休造成减少。（3）医疗卫生支出预算1.94万元；占支出总预算的5.1%，同比持平。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出32.07万元，占支出总预算83.58%，同比减少9.8622万元，减少23.25%。其中：工资福利支出预算26.43万元；占基本支出预算81.98%，同比减少10.04万元，减少27.53%。商品和服务支出预算11.94万元；占基本支出预算36.68%，同比减少0.3万元，减少2.45%。对个人和家庭的补助支出预算0万元。（2）项目支出预算项目支出6.3万元，占支出总预算16.42%，同比持平。其中：商品和服务支出预6.3万元；占项目支出预算的100%；二、2018年部门一般公共预算支出情况2018年一般公共预算拨款支出38.37万元，同比减少10.34万元，同比下降21.23%。其中：基本支出32.55万元，项目支出6.3万元。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。具体支出预算如下：行政运行38.37万元，其中基本支出32.55万元，项目支出6.3万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和