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采购员岗位作业指导书(经典版)[定稿]

第一篇：采购员岗位作业指导书(经典版)[定稿]采购员作业指导书版本/修改状态：A/0第一章职位说明书第一节岗位职责职位名称：采购部采购员直接隶属：采购部经理直接下属：无协调部门：财务部、品控部、生产部、储运部、人事行政部岗位描述：在采购部经理领导下，负责按照公司“四比原则”、“三个保证”、“四个了解”等规定，对需求部门提出的本市内各种物资，实施采购。岗位职责：1、保证在采购各类物资时坚持“四比原则”，选择供方要先国营、后集体、再个体以及先厂价后批发、特殊情况买零售的原则。2、对自己所分管采购的物资要做到“三个保证”、“四个了解”：即保证生产供应、保证货物质量、保证采购价格；了解物资日用量、月用量；了解物资品种、规格、质量要求；了解物资货源、产地；了解物资市场行情。3、掌握物资采购标准，确保质量、确保生产供应。4、根据自己所采购的物资情况，做到有合同的按合同规定付款方式适时付款结算，临时性采购物资，完成后三日内及时报帐。5、负责外购物资到货的取货工作。6、积极配合生产部、品控部、保管员工作。7、对采购物资的质量及价格负责。第二节主要权利1、3000元以内的购物资金周转留用权。2、有权要求物资所需部门提供准确的采购计划，如计划不准确出现的错误采购，由计划部门负责。3、有权对个别不合理的采购计划提出异议。第二章常规工作内容第一节采购实施1、接到各部门提报的、已获得批准的《采购计划单》后，到市场进行询价后购买。采购员作业指导书版本/修改状态：A/02、如收件人为公司，则采购员应持介绍信到货站提货，如收件人为个人，应持该人的身份证原件到货站提货。3、如果由我方支付运费或货到付款，应在携带有效证件提货的同时，向货站索取《配货合同》，以便了解运费情况；向货站索取货物明细，以便了解货款情况；4、待采购员将予支付运费及货款情况核实无误后，由采购员支付运费及货款，由货站提供运费及货款收据。5、采购员持《配货合同》、《货物明细》及货站出具的运费及货款收据，由本人在收据上签字后，交采购部经理及分公司总经理签批后，到财务部出纳员处报销。第四节工作总结．待办单一、日工作待办单1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。3、将当日工作项目记录，做出总结。二、月末工作总结1、每月30日16：00时前将月工作总结报人事行政部经理处。2、月工作总结应按公司规定的格式填写，内容真实全面．不漏项。第五节周部务会议1、每周一参加由采购部经理，召集采购部人员参加的周部务会议。2、在会上应就上周工作情况进行详细汇报，如购入物资质量、物资库存情况、物资的储存与保管情况做出总结。3、可向领导提出自己的意见和建议，存在的困难和需要领导解决的问题等。4、下周工作设想与安排。第三章异常工作纠正及预防措施第一节高价采购一、外购1、退货。2、如果退货不成，按责任制比例承担其损失。预防措施：加强业务能力，提高业务素质，拓宽信息渠道。增强责任心。第二篇：成本会计岗位作业指导书成本会计作业指导书版本/修改状态：A/0第一章职位说明书第一节岗位职责职位名称：成本会计直接隶属：分公司财务部经理直接下属：无协调部门：分公司采购部、生产部、储运部岗位描述：在财务经理的领导下，负责生产成本的核算工作，做好会计分析，及时填报各种会计报告工作。岗位职责：1、负责计算产品生产成本，并按考核指标控制各项费用支出。2、负责工资核算并监督工资总额的支出。3、负责固定资产的日常工作，计提固定资产折旧，参与固定资产的清查盘点。4、负责汇总记帐凭证以及总帐的登记、结帐。5、负责编制会计报表及会计报表说明。6、负责会计报表的综合分析工作。第二节主要权利1、有对物资盘点后帐帐、帐物不符的情况向上级反映与调整改正的建议权。2、应付帐款、预付帐款中出现的出入，有拒付、拒收权，对不明确的往来帐款追查权。3、对记帐凭证有复核权。4、对各项费用支出及工资核算有控制权。5、有权拒付超出公司规定标准范围的费用与开支。第二章常规业务工作内容一、随时填制转帐凭证。二、随时记录应付款明细帐。三、随时记录集团总部费用凭证。四、每天查看生产调度填报的《生产统计报表》中出筋率、出成率等指标，如有异常及时通知指标核测部门。五、按编排计划与供应商、采购部统计员核对应付帐款。六、随时对供应商付款申请进行审核，检查供应商帐面余额及帐期是否正确。七、每月1-3日根据各单位考勤制作工资表，同时核查出勤人员的出勤情况，有无缺勤、假条是否有权限内人员签字，考勤表是否有权限内人员签字等。八、每月4-6日根据生产调度提报的月汇总《生产统计