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采购工作项目[共5篇]

第一篇：采购工作项目采购日常工作项目如有部门下请购单，采购可在‘M/A请购单资料维护’中对厂商、单价等进行调整。然后执行F6-转采购单进入转采购单画面，选择相应的请购单执行F6转制采购单（自动生成采购单号）。※如需要分单、切单等动作，可在M/A-F5内选择相应的动作进入‘M/B采购单维护作业’对采购单进行厂商、单价、交期等√确认。如确认后在厂商还没有送料到厂的情况下需要变更采购单，可在‘M/F采购变更通知’中对采购单进行修改变更√确认。待厂商送料到厂，仓管验收入库后。采购进入‘M/C采购验收单’对采购单进行√确认，就自动转结采购单到财务。采购退货‘N/E厂商待退料品资料维护’F1新增需要退的厂家及料品。执行F6转退货单，采购进入‘M/D采购退货’√确认。如有疑问请联系SMF电脑室电话分机：625第二篇：项目(采购)部工作职责项目（采购）部工作职责负责组织物资采购招标工作；负责采购合同履行情况的跟踪、统计、分析和协调；负责供应商的管理和考核；组织物资供应专题会议并组织落实；收集、保管物资供应所需文件资料，汇总物资统计报表；审核确认物资限额领料计划，下达物资采购计划；控制物资采购费用，办理超概采购审核、报批；参加工程调度会，协调解决物资的供应进度、质量和供应商现场服务问题；组织设备、材料监造工作；组织管理采购物资运输工作，协调直接进入施工现场大件设备的接卸、验收工作；组织建立物资收、发、存台帐，掌握物资出入库和仓储信息；参加设计审查。贵阳贝尔蓝德科技有限公司第三篇：项目材料采购管理制度项目部材料采购管理制度为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经工作学习总结一下:第一条、项目部材料负责人工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报表，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料质量监督。5、负责项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。第二条、材料计划1、工程部施工员提前5-7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》项目经理签字确认后，由材料员进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。2、一些特殊材料（商混、钢材等）要充分考虑到材料的使用环境与供应要求，项目现场负责人应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，以免造成供货条件或环境不能及时供货。3、零星材料计划由项目现场负责人和现场技术员及时提出，填写《零星材料采购明细表》经项目经理签字、核实交由材料员进行询价采购。4、对临时急需材料，项目负责人提出计划，项目经理签字批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。5、材料员在做材料计划工作，应在工程签订合同后根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（主要目的是在第一时间开始材料工作，避免工期紧张造成材料供应不及时）。第三条、材料询价、定价程序1、材料员在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要缓、急一周内完成材料的询价工作，填写《材料采购比价单》(附3至5家材料供应商的明细报价,联系人、联系电话、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章)，《材料采购比价单》经由项目预算人员进行预算对比各相关人员进行意见交流，得以统一建议同意采购后，由项目经理审核批准，再进行材料的合同签订及采购工作。2、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由采购部、项目部组织采取公开招标或议标的方式，确定供应商洽商合同，经项目经理审核后方可采购。3、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由采购部自行询价报项目部审核，由材料员进行采购。采购时必须注明采购地点、供应商名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料组织困难应及时向项目经理汇报。第四条、材料采购程序1、材料员根据项目经理审批的《材料采购比价单》的情况及时签订采购合同，采购员按项目使用材料的时间、数量组织材料进场；材料员直接联系供料商，要求供货商按要求供货。2、材料员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情况及时与供