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采购控制程序

第一篇：采购控制程序目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。2适用范围适用于本公司采购过程中发生的各种活动，如对生产所需的原辅料及包装采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1采购部1）供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、建立供方档案；2）负责制定采购计划，执行采购作业。3.2技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。3.3质量部负责对采购物资进行检验和试验。3.4使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。4程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；2）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2合格供方评定4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的局面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）质量管理体系认证证书；b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c）本组织及供方其他顾客的满意程序调查；d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e）供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3对第一次提供生产性物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经质量、技术、生产三方对样品测试及试用，合格才能批量供货，对于及其重要物质，如有必要，可由三方负责人到供方参观以确定供方的供货能力：a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品，并附上具本厂的合格检验报告；b）根据质量要求，质量部对样品进行检测，出具相应的检测报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给采购；质量部保留首次供样以供对照。c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d）样品检测合格后，采购部通知供方小批量供货；经质检部进货检验合格后，交由生产部进行试用，由技术部监督进行，试用结果由质量部检测，技术部、质量部和生产部分别填制《供方评定记录表》相应栏目。e）小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。4.2.5对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。采购部应保留合格供方的相关信息，如企业营业执照、生产许可证、联系人和联系方式等内容。4.2.6供方产品如出现严重质量问题，采购部向供方发出《纠正措施和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。4.2.7供方评价4.2.7.1有以下情况的供方为不合格供方，应从供方名册中除去。1)一年内两次供应物资达不到规定要求，致使公司让步接收的。2)所提供的产品影响公司产品质量的。3)履约不及时影响公司生产的。4)服务态度差，售后服务质量低的。如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资有进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。4.2.8对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.3采购实施4.3.1采购部根据生产部的《月生产计划》及库存情况编制《采购计划》和采购申请单，经总经理批准后实施采购。1）采购部根据批准的《采购计划》、《采购申请单》，按照采购物资重要性从《合格供方名录》中选择供方并进行采购；2）向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确规定如下内容：a.类别、规格型号、等级和其它准确标识方法；b.规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料，并明确其适用标准版本；c.数量、价格、产地和生产厂家（对代理商）、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式、运费的支付及违约条款等。3）采购部根据需要将相应的技术和质量要求作为合同附件提供给供方；4）采购前采购员应核实提供技术的要求是否有效，将《采购单》交采购部经理确认后实施采购。4.3.2采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出《物资采购申请单》和采购图样。4.3.3技术部对Ａ、Ｂ两类采购物资提出必要的技术质量要求和检验标准，并分送采购部和质量部。4.3.4当采购文件需