采购管理制度.docx

采购管理制度

第一篇：采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（固定资产、劳保用品、办公用品、备品备件）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责3.1办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。3.2设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程第二篇：材料采购管理制度材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强门店辅材规范化管理，规范采购工作，优化项目经理提供辅材供应，保障工地进度的正常持续进行，选择合格的辅材供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于赣州门店各项目施工材料物料采购时，采购计划的审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理；采购材料包含水泥黄沙砖、水管线管及其配件、油漆辅料、木工板材、大理石等辅材。第三条职责划分1、由公司综合办公室全面负责对各工程辅材物料的采购、对账、付款结算等工作；2、由工地项目经理对各自工地计划单的数量提报、材料验收、单据核对提报；3、由工程部工程管家对各项目材料的协助支持。第二章采购材料制定及签收第一条采购计划的制定1、各项目经理根据工地材料采购计划提报采购需求量给到订单员审核（采购订单要确保材料规格、型号、数量无误并签字且附上材料送至的预期及工地地址收货人信息后通过下单群以申报）；2、根据项目经理提报的批量的采购明细订单员做采购单确认后盖上“赣州金螳螂家电子商务有限公司提货专用章”以扫描件的形式传送给供应商；2、采购量较少的，以微信群下单方式直接传送至供应商，订单员截图存底保留下单记录方便后期核对。第二条材料的签收及单据回收1、材料送货至工地须由项目经理或工程管家签收；2、签收单据每周五工程例会带回公司返到订单员，因项目经理自身原因导致缺单，后期对此工地不做项目结算。第三章材料单据核对第一条订单员与供应商及项目单据核对1、材料的单据核对与供应商约定于每月月底25日前把单据提交至订单员处；2、订单员每月25日-27日之间和供应商及项目经理就当月的供货的材料单据做核对；3、单据核对无误后，要求供应商开具增值税普通发票30日前给到财务。第三条成本核算与财务单据核对1、每月28日订单员核完后按项目工地分类给到成本核算，及按供应商分类给到财务；2、每月29日成本核算需将该月每个项目的单据与财务进行核对，确保零误差，达到收支平衡。第三章付款事宜一、每月29日成本核算与财务单据核对无误后，每个项目中班组领用的主材、辅材费用将在之后的班组进度款中直接扣除；二、付款需准备资料：1、银行申请付款单（供应商填写）2、发票（需开材料明细清单，分工地开）3、送货明细（需收货人签字）4、合同三、每月30日资料核对无误后提交至平台核算会计，待审核通过后付款至供应商。第四章附则第一条参与采购过程的各相关岗位，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；第二条本办法自公布日期执行。二○一七年九月一日第三篇：采购管理制度采购管理制度1.目的为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。2.适用范围凡本公司运营所需之设备、原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购作业及产品委外加工等一切物料采购均适用于本制度。3.定义3.1.生产计划的物料需求——指采购员依据派工单上外购件信息和产品物料清单进行采购的方式；3.2.外协件采购需求——指完成产品开发、生产过程中成品、半成品的外协加工；3.3.安全库存物料需求——指公司常备一定库存量以满足生产需要的物料，依据安全库存量进行采购的方式，适用于经常性，共用性及购买时间较长的低值易耗物料；3.4.杂项物料需求——指不定时发生的小金额采购，或文具用品等；3.5.固定资产需求——由于生产量的增加或新产品的开发需要增加设备类（含办公设备）的采购；3.6.样品物料需求——新产品开发试样阶段所产生的物