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采购管理制度

第一篇：采购管理制度采购管理制度一、目的为了加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定制度。一、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。二、职责权限1、总经理或副总经理负责对采购物资的审批。2、副总、财务负责对采购票据的审核。3、经营性固定资产、材料、配件及非经营固定资产等物品（物资）由生产管理部门负责提出申请请购，办公用品、劳保用品及常用物品由仓库负责请购。三、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一至性原则采购人员定购的物品必须与请购所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求的情况下，采购人员必须及时反馈信息供申请部门更改请购作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购一致，经审核后差值不得超过请购量的5-10%。3、低价搜索原则采购人员随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼、不受贿、不接受吃请，不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询价、议价或招标的形式由生管、财务和相关部门的人员共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格、签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品除缩短招标间隔外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部门和公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司管理制度进行处罚直至追究法律责任。四、采购流程1、采购申请物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要填写《请购单》，请购单上要注明物品名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及到技术指标的，须注明相关参数、指标要求。经总经理或副总经理批准后交采购部采购。各审核环节对采购审请提出异议者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价（1）每一种物品（物资）原则上需要两家以上供应商进行报价。（2）采购人员接到报价单后需要进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价。独家代理、独家制造、专卖品、原厂零件无借用品，但仍需要留下报价记录。3、样品提供和确认（1）若须进行样品提供和确认的，须定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后第一时间送交需求部门进行确认。（2）对于需要保存样品的，必须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员必须建立供应商台账。5、合同的签订（1）供应商经送样审查合格后，由总经理或副总经理、财务、采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同核定条款进行处理，合同内没有约定的由双方协商或依照相关的法律法规解决。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在规定时间内交货的，采购人员须提前三个工作日通知需求部门，极积寻求解决办法，并重新和供应商确定新的交期，同时知会需求部门。7、验收入库（1）物资采购时采购人员必须要求供应商发货时随货附上《送货单》或者是《发货清单》并且要规范填写所发的物资名称、规格型号、数量、单价、批次等必要信息，便与验收核对。没有《送货单》或《发货清单》的仓库拒绝接收。（2）采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件和非经营性固定资产、大宗物品（物资）由所需部门负责验收，常用物品、劳保用品、办公用品由仓库负责验收。（3）物品（物资）经验收合格后由验收人员填写《验收单》，仓库凭《验收单》办理入库。（4）验收不合格的物品（物资）由验收人员通知相关部门和采购，两日内办理（退）换货手续。8、对账付款采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。五、错误采购的处理在日常采购工作中，由采购人员原因发生的错误采购，相关采购人员自行纠正，给公司造成一定经济损失的，公司将追究其责