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采购管理制度

第一篇：采购管理制度成都辉腾塑胶有限公司采购管理制度为明确采购工作职责，降低采购成本，特制定本制度。一、总体原则；1、2、3、4、责权明确，归口管理；货比三家，质优价廉；快速高效，采验分离；有依有据，责任倒查；二、工作职责1、综合部职责公司采购实行归口管理原则，由综合部统一管理。任何部门及人员未经允许可许可或授权，不得进行采购。综合部具体职责如下：1）开发和发展供应商，为公司发展采购工作提供多种渠道；2）审核采购申请单或订货单，根据公司库存情况安排联系采购；3）联系供应商，询价、议价，做到货比三家，质优价廉；4）办理采购合同拟定、评审和签订，样品封存等具体采购事宜；5）办理采购款项预付、支付和报销相关手续事宜；2、安全技术部职责1）负责生产线、设备、安装工具、生产车间耗材等机器设备采购的申请；2）对生产线设备进行技术研究，提供采购相关技术指标和参数；3）对采购回来的设备、安装工具等进行验收、安装和调试等；4）协调解决设备的售后服务问题；5）负责设备款项的请款、支付和报销；6）负责采购合同、设备技术资料等文件的编制、修订及收集、保存等。3、制造部参与生产设备类设备采购的技术分析和使用需求研究制订，参与采购合同编制和评审。4、库房1）对采购的物资进行验收，开具入库单：A原料类的：由库房原料库管清点数量，综合部统计员开具入库单；B五金配件类的由综合部统计员开具入库单；C办公资产类的，由行政助理开具入库单。2）对采购物资进行验收和保管，专业五金配件需要验收的，由安全技术部进行验收；3）库存物资不足的，由各类库房管理人员提出采购申请，交相关上级领导批准后采购。5、品管部1）负责对采购的原料进行理化试验，提供理化数据指标；2）对采购的管材、配件进行外观和质量检测，提出验收意见；三、采购程序及要求1、原料的采购：1）申请程序库房提出申请→车间会签意见→综合部主任审批→总经理审批→董事长批准2）验收程序质检取样检测→装卸工下货（合格的）→库房清点数量→填写入库单据→统计员办理入库手续（原料不合格的安照质检原料检测程序办理手续）3）报销程序采购员填写报销单（附：送货清单、检验单、入库单、发票等）按照财务报销制度办理；2、车间用五金配件、低值易耗品（含办公用品）的采购1）采购申请程序使用部门填写领用单→库房发货→（数量不足时）库管员填写采购申请单→部门负责人批准采购。（五金配件由安全技术部负责申请，办公用品由综合部负责申请）2）验收程序规格型号清楚，查验方便的，由库管员根据采购申请单验收；规格型号不清楚，比较复杂的五金配件由采购申请部门验收；3）报销程序采购员填写报销单（附：入库单、发票、收据）等按照财务报销制度办理；3、设备采购设备的采购按照公司《设备管理制度》及《财务报销制度》办理。4、产品配件的采购1）产品配件的概念：产品配件是指与公司生产产品有关的附属产品，如电容管件、PE管件、热缩套、法兰钢片，包括检查井井筒等。该类产品是长期需要做配套的，且有相对固定的供应商；2）采购申请程序库房填写采购申请单→上级审批→综合部采购员联系采购。3）验收程序质检抽样验收→装卸下货（验收合格的）→库管清点数量→综合部统计员开具入库单。验收不合格的由质检通知综合部联系退货。4）报销程序采购员填写报销单（附：入库单、发票、收据、送货单等）按照财务报销制度办理报销或者挂账。5、办公固定资产的采购1）办公固定资产的概念：是指办公家具、电脑、空调、打印机、投影仪等与日常办公有关的固定资产；2）办公固定资产的申请与采购程序A申请程序：当事人提出领用申请→部门负责人审核→公司领导批准B采购程序综合部接领用申请单后，不能从库存里调拨的，填写采购申请单→部门负责人审核→总经理审批→董事长批准（视采购物品金额确定审批权限）C报销程序采购员填写报销单（凭入库单、收据、发票）根据财务报销制度报销。四、调货的程序1、概念：调货是指公司销售需要，从其他生产厂家或销售商处临时购入管材、配件、工器具等物资的采购行为。调货往往是因为时间紧，公司内部没有库存，生产或备货不及才采用的不得已手段，有别与正常的采购。2、调货的责任分工1）销售调货由销售部自行负责，销售内勤具体负责实施；2）调货的申请程序销售内勤申请→销售部负责人同意→销售内勤询问价格（2-3家）→销售部负责人确定调货对象（以上部分可以口头、电话）→（以下必须书面）销售内勤编制合同或订单→销售部负责人签字→销售内勤联系采购→填写付款申请单（附：部门负责人签字的合同或订单）交财务部→财务支付定金→货到厂区库管员清单货物→综合部开具入库单→告知销售内勤→销售内勤填写报销单报销货款（货不到厂区直接发客户的，由销售内勤确定收到货后，在销售部负责人签字的合同或订单上标注“货已发”，发给综合部统计员办理入库）3）调货的注意事项A