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采购部工作规范流程

第一篇：采购部工作规范流程采购部工作规范流程一、采购员流程1、星期一：上午参加店长例会，查看市区四店的采购订单，制定采购计划，下午采购部门出去采购市区四店的货物。2、星期二：上午查看外县店的采购订单，并制定合理的采购计划，帮助门店要货，下午出去采购外县几店的货物，并监督周一所采购的货物及时配送各门店。3、星期三：下门店了解本公司超市商品售卖情况及于店内人员了解哪些商品好卖哪些商品销售较差，指导店铺进行竞争店的调查，掌控店铺所做顾客满意程度的调查情况。指导店铺员工的服务意识的改善，提高其服务水平。吸取采纳门店工作人员的意见建议汇总于次日早晨上交采购经理，办理其他事宜。一次不交罚款10元。4、星期四：上午协助供应商对现金或月结账务，查看银川城区四店的采购订单，制定采购计划，下午出去采货。5、星期五：上午查看外县几店的采购订单，制定采购计划，下午出去采货，并监督周四所采购的商品到店情况。6、星期六：监督本周采购的所有商品是否到店，监督供应商的送货情况，处理本周的工作事项，拿出下周的计划。注：周一和周四，城区四店采购，必须在前一天给予上报采购计划。周二和周五，外县几店采购，必须在前一天给予上报采购计划。二、报损商品处理程序：每盘点日前由各商品部按公司规定到门店进行报损处理，签处理意见后上报采购部经理批准，不得擅自处理，否则后果自负。三、商品调拨程序：根据各店每次上报的商品数量在三天内必须调拨到门店。各店无条件服从，如有延误、违者者每天处罚20元。四、报警商品程序：各部门、门店每月15日和25日上报零期商品明细给采购部，采购部拿出处理意见，报采购部经理签字确认后电脑下传，如超过报警时间各店自己承担责任（由相关责任人含采购部自己购买）。五、经营数字分析程序：次月的1号-5号分析各部、各店的销售、断缺商品、库存，以书面的形式上报采购经理，一次不交罚款50元，如上报情况不属实，每次处罚100元，三次者调离原岗位。六、供应商对账日为每月15、16、17号上午，由采购员负责对账。如遇对账日先对账，后处理其他事宜。七、处罚：1、去向说明条没有经理签字、无去向条者按旷工处理2、查岗时去向不符者罚款50元。3、在上班时间里不接手机一次罚款20元，如在10分钟内回应不予处罚。如出现一小时不接电话扣处本月电话费，同时罚款100元。4、漏采一个单品，每发现一次，每天罚款10元，依次类推，所造成的损失，由个人全部承担。5、全力配合行政部的查岗工作，如行政部查岗发生和去向条不符，一次处罚50元，脱岗一次罚款100元。银川雯翔商贸佳雯采购部第二篇：采购部工作流程采购部工作流程一、合同签约前，工程部、技术部应根据市场部提供的图纸对应采购的原材物料进行明细，制定出《**工程材料采购明细单》，采购部根据《材料采购明细》及时到市场落实要采购的材料供应的价格、数量、时间，为公司材料供应提供准确的报价和前期的准备工作。此项工作由采购部长将采购明细分解到各采购员，在2天内完成全部的询价结果并汇总上报预算部。二、合同签约后，工程部应在签约后的2日内按照施工计划列出相应的采购计划《**工程一期材料采购明细单》，该明细由负责制定，该明细一式四份，分别报采购部、审计部、技术部。采购部根据明细做好采购准备工作。以后的采购计划都按照工程的进展分期进行。三、采购部针对《**工程一期材料采购明细单》，首先落实库存情况，然后确定实际采购物品种类和数量，确定好之后，然后进行询价。四、采购部在询价时，一定要参考报价时价格，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（附件一）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据供应商的报价对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。并将《**工程材料采购单》一式四份，分别报总经理、财务部、审计部。完成审批后，向供应商签订《采购合同》并发出《材料订购单》进行采购。五、《采购合同》一定要注明所供应的材料的规格型号，要提供合格证、产品检验证明、3C认证证明、材质证明等材料，为验收做好基础。《采购合同》签订后三日内存档。否则对采购部长处罚元。六、材料购进以后，采购部应将总经理签字的《材料采购单》复印件、本期实际采购的材料明细单发给工程部，作为工程部接收的依据。七、材料进场后，工程部应安排负责对材料是否有缺货、少货、次品、残品进行全面的检查，检查中必须将供应商的《送货单》与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货会签单》，该单一式四份，有接收人分别交到采购部（供应商）、审计部、财务部。《送货单》交采购部保存。八、现场接收人必须要验收产品的合格证、产品检验证、3C认证等证件，否