采购部管理制度最新精编.docx

采购部管理制度

第一篇：采购部管理制度采购部管理制度1.目的：对采购管理及采购过程、外协单位和外包过程进行控制，确保产品符合规定要求。2.范围：适用于采购管理及生产所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制。3.职责：3.1采购部a)负责按公司生产所需的物资采购和零、部件的外协加工；b)负责制定采购计划单，执行采购作业；c)负责公司包装材料、原材料库房管理。3.2质管部对采购物资的进货检验或验证。3.3生产技术部编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》。3.4管理者代表批准《供方评定记录表》。3.5总经理批准《采购计划》。4.程序：4.1采购部根据《月生产计划》制定《采购计划单》，经总经理审批后由采购员根据《采购计划单》按照货比三家的原则选择《合格供方名录》中合格的供方实施采购，供方的选择按照《采购控制程序文件》执行。4.2《临时采购计划》由库管员提出，经总经理审批方可进行采购。4.3所有采购的物资(包括服务合同)要由3个竞价中选出，如果没有3个竞价，采购部必需说明原因。4.4采购部要对所购物资的质量及价格负责，并保证物资按《采购计划单》或《临时采购计划》上的日期供货。4.5如果提交《采购计划单》或《临时采购计划》后价格上涨，采购部要查看其他供货商的价格并报知财务经理，最后由财务经理和总经理决定、批准。且对所采购的物资进行样品试用，试用经生产技术部、质管部评价合格总经理批准方可使用。4.6分承包方、外协加工单位4.6.1对分承包方、外协加工单位的选择按照《采购控制程序文件》进行，与分承包方、外协加工单位采购物资时必须签订加工协议或合同，产品质量标准、技术协议、质量保证或样品，以及价格、交货时间、售后服务、双方违约责任等必须列入合同条款。4.6.2必要时提供技术图纸和技术文件时由采购员填写文件复制记录和文件发放、回发记录，并将技术图纸和技术文件的保密协定纳入合同条款，将技术图纸和技术文件作为合同的附件。4.6.3对分承包方、外协加工单位，初次加工某产品或零部件时必须先少量送样，按要求进行检查验收并装机试验，经验证确认后，继续执行合同。4.7采购回来的物资放入待检区，由采购员填写《入库检验通知单》交质管部进行检验，检验合格后库管员根据质管部批准的《入库检验通知单》入库。4.8经检验不合格的物资由检验员将不合格物资放入不合格区，并开据《不合格处理单》交采购部处理，按《不合格控制程序文件》执行。4.9当采购文件变更时，生产技术部应及时通知供方，收回作废文件，发放新文件并进行签收，收回的作废文件按《文件控制程序》处理。4.10库房管理4.10.1根据采购人员填写的《入库检验通知单》和质检员填写的《进货验证记录单》、清点数量后入库，建立物资卡，标明名称、型号规格、数量、入库时间，建立物资台帐。4.10.2生产组长填写《材料计划领用单》到库房领取包装材料或原材料时，应填写清楚出库单，由生产组长签字后方才出库，如有损坏或不合格品，填写《退库单》，退到采购部解决。4.10.3库房应遵循先进先出、分层分堆、连续累计、帐物相符的原则。如遇有混淆或疑难物资，应做好标记，隔离存放，及时申报处理。4.10.4物资应轻拿轻放、小心仔细，以保证物资的完整无缺，做好防雨、防潮、防蛀、等安全工作，每日填写《温湿度记录》做好库房通风性，并保持库房的清洁卫生，不积灰尘。4.10.5提高警惕、防火防盗，与工作无关的人员不等随意进入库房，库房应配备充足的消防器材，消防器材的摆放应便于拿放、使用。4.10.6定期进行库房物资盘点工作，每半年进行一次。5相关文件5.1采购控制程序文件5.2文件控制程序文件5.3记录控制程序文件5.4不合格控制程序文件6记录6.1采购物资分类明细表()(保存期：长期)6.2采购计划单()(保存期：三年)6.3采购合同登记表()(保存期：三年)6.4物资台帐()(保存期：三年)6.5进货验证记录()(保存期：三年)6.6入库检验通知单()(保存期：三年)6.7材料领用单()(保存期：三年)6.8温湿度记录表()(保存期：三年)6.9退库单()(保存期：三年)第二篇：采购部管理制度采购部管理制度一、采购原则：严格执行询价议价程序，物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权横质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，临时性应急采购买的物品除外。二、职责分离：采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成三、廉洁制度：所有采购人员必须做到自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。加强学习，提高认识，增强法治观念。廉洁自律，不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。四、付款程序：采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款