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采购和外包过程控制程序解析

第一篇：采购和外包过程控制程序解析采购和外包过程控制程序1目的对采购过程、外包(外协加工过程进行控制,确保产品质量符合规定要求。2范围本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包(外协加工过程的控制。3职责3.1供应营销部(供应负责采购和外包(外协加工过程的归口管理;负责外包过程的具体实施和管理;3.2技术部负责编制采购文件,编制采购物资技术标准及及采购产品的验收准则;3.3质检部负责对采购进厂的物资进行验证;4工作程序4.1采购过程4.1.1采购产品的分类和控制根据采购物资对最终产品的影响程度,公司的采购产品分为A、B、C三类:a“A”类产品:构成产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性,可能导致顾客投诉的物资及认证产品的关键元器件、材料;b“B”类产品:构成最终产品非关键部位的批量物资,一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可以采取措施予以纠正的物资;c“C”类产品:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料。4.1.2供方应具有的能力a供方产品功能、性能满足规定的质量要求,实施认证的产品应获得认证证书;b建有符ISO9001标准的质量管理体系,并遵守国家的法律法规;c商业信誉好,能保证提供需要的数量和按规定的时间交付,价格合理、公道好;d具有一定的财务实力及服务和支持能力,能提供优良服务。4.1.3对供方的评价a供方提供样品及报价,提供样品和技术参数,质检部进行验证。b对选择第一次供货供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试和小批量试用,样品检验和试用合格的供方为候选供方,样品验证或试用不合格,则取销其供货资格;c供应营销部(供应对候选供方进行调查,要求其填写《供方调查表》并加盖公章(若被调查的供方以通过质量管理体系认证、产品已通过质量认证,应附证书复印件作为公司对其评价的依据;d生产制造部进行采购产品试用,得出合格与否的结论;e供应营销部(供应根据候选供方产品的质量,价格、试用和调查情况,汇同技术部、质检部、生产制造部分析讨论后,填写《供方评价表》,根据评价结果编制《合格供方名录》,经总经理/管理者代表批准后作为选择供方和采购的依据;f军品,对顾客要求控制的采购产品,应在采购文件中予以明确,并邀请顾客参加对供方的评价和选择。g军品,选择、评价供方时,应确保有效的识别并控制风险。4.1.4合格供方的管理a《合格供方名录》内容包括:采购产品名称、型号规格、生产单位、采购产品技术标准、检验形式、采购产品重要程度等。供应营销部建立合格供方档案,定期对合格供方供货质量进行评价;b供方发生原材料、制造过程等变更时,供应营销部(供应对其质量重新确认;c对货质量下降的合格供方,由供应营销部(供应向供方发出整改理通知,要求限期整改,到期质量无明显改进,报总经理批准,取销其合格供方资格;d供应营销部(供应与合格“外包过程”供方建立产品质量信息渠道,并对其生产过程进行不定期的监督。e对较重要产品的“外包过程(外协加工”,要求外包过程供方对生产过程中产生的记录进行保持和控制,以便于必要时查询和追溯;f生产制造部对“外包过程”供方的过程能力进行确认。g供应营销部(供应每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评定表》。复评不及格,应取销其供货资格;如因特殊原因留用,应报经总经理批准,。4.2采购信息4.2.1采购信息确定公司采购前,应确定拟采购产品的以下信息,包括:a对产品的规格、型号、价格、数量、交付及供方的要求等。b对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件,对有特殊要求的采购产品应提出包装、运输、防护措施等要求;c对产品的验收要求(技术条件、标准等。d军品,供应营销部(供应与合格“外包过程”供方签订承包加工合同/技术协议书/质量保证协议书,规定质量责任、验收准则和交货状态,以及对生产过程中产生的记录进行保持和控制,并要求在提供产品或样品的同时提供产品的检验、试验记录,并有合格证和质量证明文件;需要时,可根据具体情况提出以下采购信息:e对供方产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求,如对供方产品认证要求,对加工过程、设备及人员要求,委托检测的服务等;f适用的质量管理体系要求。g采购信息在发放前,应由其发放部门负责人对其要求是否适宜、充分、有效进行审批。4.2.2采购计划a供应营销部(供应根据技术部提供的外购件明细表、生产制造的生产计划及库存情况,编制产品采购计划,内容包括本程序4.2.1所规定的相关要求。b采购计划由供应营销部(供应负责人审核,总经理批准执行4.2.3采购合同的签订a供应营销部(供应从合格供方名录中选择供方;b采购人员与合格供方洽谈和签订采购合同;c如果在合格供方名录以外的供方进行采购,必须履行审批手续,由总经理批准后方