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采购管理制度

第一篇：采购管理制度采购管理制度一、采购原则1.本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。二、采购的计划管理4.学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在xx万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序：1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。2）系部领导把论证清单的结果报校委会。3）由校长组织校委会进行集体决策。4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-xx万元的，由学校议标小组组织议标采购。7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。三、采购过程管理8.采购人员要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。确定所购物品。xx.物资采购，在和供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加，进行采购。xx.采购人员将物资采购回来，凭发票签字后，报销。xx.后勤部定期向学校校务会汇报实施情况，并提出有关意见或建议。7年3月尖草坪区第一职业中学校2xx第二篇：材料采购管理制度材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强门店辅材规范化管理，规范采购工作，优化项目经理提供辅材供应，保障工地进度的正常持续进行，选择合格的辅材供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于赣州门店各项目施工材料物料采购时，采购计划的审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理；采购材料包含水泥黄沙砖、水管线管及其配件、油漆辅料、木工板材、大理石等辅材。第三条职责划分1、由公司综合办公室全面负责对各工程辅材物料的采购、对账、付款结算等工作；2、由工地项目经理对各自工地计划单的数量提报、材料验收、单据核对提报；3、由工程部工程管家对各项目材料的协助支持。第二章采购材料制定及签收第一条采购计划的制定1、各项目经理根据工地材料采购计划提报采购需求量给到订单员审核（采购订单要确保材料规格、型号、数量无误并签字且附上材料送至的预期及工地地址收货人信息后通过下单群以申报）；2、根据项目经理提报的批量的采购明细订单员做采购单确认后盖上“赣州金螳螂家电子商务有限公司提货专用章”以扫描件的形式传送给供应商；2、采购量较少的，以微信群下单方式直接传送至供应商，订单员截图存底保留下单记录方便后期核对。第二条材料的签收及单据回收1、材料送货至工地须由项目经理或工程管家签收；2、签收单据每周五工程例会带回公司返到订单员，因项目经理自身原因导致缺单，后期对此工地不做项目结算。第三章材料单据核对第一条订单员与供应商及项目单据核对1、材料的单据核对与供应商约定于每月月底25日前把单据提交至订单员处；2、订单员每月25日-27日之间和供应商及项目经理就当月的供货的材料单据做核对；3、单据核对无误后，要求供应商开具增值税普通发票30日前给到财务。第三条成本核算与财务单据核对1、每月28日订单员核完后按项目工地分类给到成本核算，及按供应商分类给到财务；2、每月29日成本核算需将该月每个项目的单据与财务进行核对，确保零误差，达到收支平衡。第三章付款事宜一、每月29日成本核算与财务单据核对无误后，每个项目中班组领用的主材、辅材费用将在之后的班组进度款中直接扣除；二、付款需准备资料：1、银行申请付款单（供应商填写）2、发票（需开材料明细清单，分工地开）3、送货明细（需收货人签字）4、合同三、每月30日资料核对无误后提交至平台核算会计，待审核通过后付款至供应商。第四章附则第一条参与采购过程的各相关岗位，