采购管理制度编辑最新精选.docx

采购管理制度

第一篇：采购管理制度采购管理制度一.采购要求1严格把好商品的原辅材料、半成品进货验收关，在采购中严格进行合同评审，认真执行商品质量验收标准，杜绝假冒伪劣商品和“三无”商品进入公司。积极引进具有生产许可证企业生产的合格产品，并且所购每批次原辅料需索取对方的抽检报告。2.对提供原辅材料、半成品的供方，需索取其生产能力资格，其他客户使用的经验，市场信誉等资料，并对上述资料进行评审对证件不齐或“三无”产品一律不列入采购清单。3.公司各部所有商品入库前，必须由专人进行质量验收，经验收合格后方可入库。4.凡验收入库的原辅材料、半成品需逐一入账登记，并分门别类进行标识，妥善保管。保证库房内温度、湿度、灰尘、震动等影响质量的环境条件符合有关技术标准规定。5.对采购的工作不负责任、见利忘义、接受贿赂，并给公司或顾客造成损失的，对相关人员以行政处分和罚款处理。6.坚持每年两次报检制度，委托本地质量技术检验部门对所进各类原辅材料进行预先质量检验监督，有效的控制不合格品进入公司，自觉认真做到对顾客高度负责。二.采购文件1.采购文件应包括表述拟采购产品的信息，适当时包括名称规格、型号、数量、交货期、质量要求，价格以及需要的质量体系相关要求等。2.采购文件在发出前应对其中作的要求进行审批，合格后方可发出。3.采购验证及供方评价准则3.1.为确保单位所采购物料、半成品等符合产品的质量要求，应对采购过程行有效控制，其控制的方式取决于所采购产品对随后的产品实现过程或最终产品的影响。单位对有外协加工等委托服务项目，根据外协协议(合同)及委托协议(合同)要求执行，确保满足客户需求。3.2.采购验证3.2.1.按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行检验或验证，确保符合规定要求。3.2.2.需求部门对所采购的产品进行检验或验证，方法通常包括：试用测试性能测试，规格核对、要求提供合格证明材料或其他合适的验证等。3.2.3.当本公司或本公司的客户提出在供方现场验证时，应在采购文件中对要开展验证的安排和产品放行的办法做出规定。3.2.4.需求部门应保留检验或验证的记录。3.3.供方评价准则3.3.1.根据提供符合要求产品和能力来评估和选择供应商。3.3.2.供应商满足公司的质量要求，交货期、服务要求、价格等。3.3.3.对供应商进行适当控制，以使其符合公司的相关要求。对评价的结果和评价的措施予以记录。3.3.4.公司按评价合格供应商处进行订货，同时保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。3.3.5.根据记录适时对供应商及外协单位进行质量控制。必要时，根据《供方评价准则》进行重新评价。其中成为合格供方的依据：对产品进行验证，包括以下三点：1.要有完善的质量管理体系。2.能够稳定地提供符合相关标准的产品。3.提供近两年权威机构的检测报告，检测结果符合有关标准要求。3.3.6.原辅材料厂家应提供产品合格证、营业执照副本复印件、卫生许可证、生产许可证、检验报告。其他供方：对其产品按检验规则进行检验。不能完整提供上述材料和条件的供方不列入合格供方名录。第二篇：材料采购管理制度材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强门店辅材规范化管理，规范采购工作，优化项目经理提供辅材供应，保障工地进度的正常持续进行，选择合格的辅材供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于赣州门店各项目施工材料物料采购时，采购计划的审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理；采购材料包含水泥黄沙砖、水管线管及其配件、油漆辅料、木工板材、大理石等辅材。第三条职责划分1、由公司综合办公室全面负责对各工程辅材物料的采购、对账、付款结算等工作；2、由工地项目经理对各自工地计划单的数量提报、材料验收、单据核对提报；3、由工程部工程管家对各项目材料的协助支持。第二章采购材料制定及签收第一条采购计划的制定1、各项目经理根据工地材料采购计划提报采购需求量给到订单员审核（采购订单要确保材料规格、型号、数量无误并签字且附上材料送至的预期及工地地址收货人信息后通过下单群以申报）；2、根据项目经理提报的批量的采购明细订单员做采购单确认后盖上“赣州金螳螂家电子商务有限公司提货专用章”以扫描件的形式传送给供应商；2、采购量较少的，以微信群下单方式直接传送至供应商，订单员截图存底保留下单记录方便后期核对。第二条材料的签收及单据回收1、材料送货至工地须由项目经理或工程管家签收；2、签收单据每周五工程例会带回公司返到订单员，因项目经理自身原因导致缺单，后期对此工地不做项目结算。第三章材料单据核对第一条订单员与供应商及项目单据核对1、材料的单据核对与供应商约定于每月月底25日前把单据提交至订单员处；2、订单员每月2