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采购部工作职责及流程（推荐）

第一篇：采购部工作职责及流程（推荐）采购部工作职责及流程一、采购部备岗位职责（一）采购部经理的岗位职责1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。4、审核单品进价，并进行确认：定期进行市场价格调查，保证采购成本。5、对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝末经董事长同意的采购定单。6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。7、组织供货合同评审，签订供货合同，实旌采购活动，并对合同执行情况进行监督。8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保我司利益。9、发展新供货商，满足公司需求。10、加强与供应商的沟通，及时解决工作中存在的问题。11、加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。12、每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。13、建立采购合同台帐，做好保密工作。14、完成好董事长交办的其它工作（二）采购员的岗位职责l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。8、跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库。9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我公司的需求。lO、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，确保我司利益。11、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。二、采购部工作流程第二篇：采购部工作流程采购部工作流程一、合同签约前，工程部、技术部应根据市场部提供的图纸对应采购的原材物料进行明细，制定出《**工程材料采购明细单》，采购部根据《材料采购明细》及时到市场落实要采购的材料供应的价格、数量、时间，为公司材料供应提供准确的报价和前期的准备工作。此项工作由采购部长将采购明细分解到各采购员，在2天内完成全部的询价结果并汇总上报预算部。二、合同签约后，工程部应在签约后的2日内按照施工计划列出相应的采购计划《**工程一期材料采购明细单》，该明细由负责制定，该明细一式四份，分别报采购部、审计部、技术部。采购部根据明细做好采购准备工作。以后的采购计划都按照工程的进展分期进行。三、采购部针对《**工程一期材料采购明细单》，首先落实库存情况，然后确定实际采购物品种类和数量，确定好之后，然后进行询价。四、采购部在询价时，一定要参考报价时价格，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（附件一）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据供应商的报价对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。并将《**工程材料采购单》一式四份，分别报总经理、财务部、审计部。完成审批后，向供应商签订《采购合同》并发出《材料订购单》进行采购。五、《采购合同》一定要注明所供应的材料的规格型号，要提供合格证、产品检验证明、3C认证证明、材质证明等材料，为验收做好基础。《采购合同》签订后三日内存档。否则对采购部长处罚元。六、材料购进以后，采购部应将总经理签字的《材料采购单》复印件、本期实际采购的材料明细单发给工程部，作为工程部接收的依据。七、材料进场后，工程部应安排负责对材料是否有缺货、少货、次品、残品进行全面的检查，检查中必须将供应商的《送货单》与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货会签单》，该单一式四份，有接收人分别交到采购部（供应商）、审计部、财务部。《送货单》交采购部保存。八、现场接收人必须要验收产品的合格证、产品检验证、3C认证等证件，否则可以拒收。将收集好的上述证件及时交到技术部完成交接手续。如有丢失又无法补回的情况下，对责任人处罚元。九、采购部在采购过程中，要合理安排材料购进时间，确保工期。同时要本着节约的原则，合理安排车辆，节约运输成本。十、采购部要不定期的到现场跟踪材料的使用、质量、产地等问题，及时纠正出现的问题，每个工程结束后，采购部、审计部、工程部一起将剩余的材料归集并办理退库手续。对没有利用价值的废弃物，由工程部负责