采购部工作流程与管理方案.docx

采购部工作流程与管理方案

第一篇：采购部工作流程与管理方案神河集团采购工作流程与管理方案1、总则为了加强神河集团的采购管理，提高采购工作效率，做到质量满足需求，价格适中合理，服务方便快捷，制定本方案。所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购目标及服务承诺采购人员要尽快做到按需采购，及时准确，质优价廉，务实高效。坚持用制度管人，尽心尽责做事的原则，积极主动搞好采购工作。外地定购（或委托加工）物资一般二周内到货，常规物资为3—5天内到货，市内供方3天内到货。生产经理确认为特别急需的少量物资，采购人员要全力以赴，确保当天到货。3、采购流程1)统一申报。集团各公司根据所需物资情况由车间主任到仓库统一申报。2)审批确认。采购计划由各公司经理或生产经理审核签字，必要时经采购部报集团总经理审批后采购。3)签订合同。由各公司和技术部配合采购部对供方进行评审，确定配套产品及价格并签订定供销合同后，按合同规定供货。合同中要明确约定产品质量及服务等条款和事项。4）询价比价。对没有签定一年供货合同或零星物资的，采购人员要做到货比三家，进行询价、比价，报总经理审批采购。对可能以次充好的特殊物资实行先采购再报价审批，以确保货真价实。5）按时交货。由采购员根据合同执行进程督促供方按时交（提）货。6）验收入库。若由供方送货，以个数计量的大件物资，先由供方代表到门卫登记并交仓库验收，将收条交仓库主任核实后办理入库手续。若供方送货，是以重量计量或特殊物资的，先由仓库除皮收货，再办理入库及有关手续。若外地发货的，统一由采购人员提货交库管员，并及时办理登记入库手续。7）开票挂账。督促供方于当月底开具发票，并转交财务挂帐。4、采购部长职责1）负责组织集团各公司（液压合资公司除外）所需物资的采购工作。2）做好采购员和供方之间的联系工作。3）对采购员进行考核和管理，并对本部门制度执行情况负责。4）严格内部管理，抓好各项规章制度的落实。做到责任到人，发现问题及时向公司领导汇报，并根据采购人员的表现和供方情况向公司提出奖惩建议。5）负责制定采购计划，并配合财务制定付款计划。5、人员及分工1）金磊，主要负责车身、联达公司所需物资的采购工作。2）王雷，配合金磊搞好车身、联达物资的采购工作。3）毛琴，主要负责各公司所需钢材的采购工作。4）魏新莹，主要负责各公司五金、工具、配件及其它零星物资的采购工作。以上人员在搞好上述工作的前提下，必要时相互交差配合搞好采购工作。6、采购管理制度1）采购人员必须遵纪守法，恪尽职守，努力做到务实、高效。2）采购人员每天联系好业务后，必须深入车间一线及仓库了解库存及所需情况，做到心中有数。3）建立好供方及用户档案，按照质量认证机构的有关要求做好记录。4）严格执行比价询价制度，保证采购物资的质优价廉。5）一般物资由仓库开箱验收，部分物资由车间装车验收。发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6）供方送货及采购员外购办理入库手续，一般当时办理；若发货的，应在货到后三个工作日内办理。7、考核及奖惩1）不能深入市场调查，非特殊情况没能按要求及时采购配套产品、材料及零部件而影响生产的，一次对经办人罚款100元。2）采购人员进水货或质次价高的，一律无条件退货，并一次罚款200元。3）非特殊情况未经领导批准，进价明显高于市场价格的，除退赔差额外，一次罚采购人员300元。4）采购人员对客户吃、拿、卡、要或中饱私囊损害公司利益的，一次罚款500元，并调离采购岗位，严重的由集团公司从重处理。5）若因管理不到或工作严重失误，给公司造成损失的，部长承担5%，采购员承担其余赔偿责任。第二篇：采购部管理制度与工作流程采购部管理制度与工作流程一．总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二．采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3.负责公司生产所需材料的采购工作。4.负责供应商的开发、管理及维护工作。5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10.完成领导交办的其他工作。三．采购工作流程采购部作为一个职能部门，在合同的具体实施中担负了不可推卸的重要责任；采购工作的好坏直接影响了设备的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率、降低成本最有效的方法。在采购过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作