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铜业-备品备件采购管理制度

第一篇：铜业-备品备件采购管理制度巴彦淖尔西部铜业有限公司机械动力部备品备件采购管理制度讨论稿第一章总则第一条为了规范公司的设备、备品备件采购工作，制定询价、议价、比价流程，降低购置成本，保障公司生产经营活动所需备品备件的正常持续供应，加强公司物品采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司设备、备品备件采购管理行为的基本规范。第三条公司的机械动力部的专业技术采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等物品质优、价廉、服务好者中标。第二章采购流程第四条设备、备件申请的提出1、机械动力部门专业技术人员依据设备、备品备件需要状况、库存数量，每月25日前在公司OA系统平台上申报下月所需设备、备品备件，包括上年度大修计划所需要的备品备件、辅材等；2、申报《设备备件申请表》时应注明物品用途、名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项，并经分管部门技术审核、部门经理审核、部门主管领导审核、总经理/执行懂事审核，流程结束后由申请人进行询价、议价、比价采购；3、紧急申报时，申请部门专业技术人员填写《设备备件申请表》时选突发情况一栏。第五条设备备件申请表核准权限1、生产所需设备、备件单笔购置金额预估在人民币50万元以下者，流程结束后比价、议价、比价购置，超过此数额的，公开或邀请招标购置；第六条询价、议价1、申报《设备备件申请表》流程结束后机械动力部门专业技术人员应该选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；2、确属有知识产权、独家制造、专卖品等特殊状况，不受前条所限；3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；5、供应商提供报价之物品规格与申报《设备备件申请表》不同或属代用品时，专业技术人员应该与使用部门或单位技术沟通并确认；6、设备、备品备件、专业备品备件，机械动力部应会同使用部门共同询价或议价；7、询价后，如有必要，机械动力部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交货期、服务兼顾。第七条议价原则遇到以下状况时，机械动力部应及时与供应商议价：1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、采购频率明显增加时；4-13、本次采购数量大于前次时；4、本次报价偏高时；5、有同样品质、服务供应商提供更低价格时；6、在设备、备品备件系统中，有知识产权、属于独家专利制造的；7、其他有利于公司条件时。第八条定价核准1、机械动力部门专业采购人员询价、议价完成后，填写《比价单》，议价采购的须附上书面说明，呈机械动力部经理和主管领导审核；部门部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。第九条采购作业流程1、机械动力部门专业采购人员购置备品备件通过询价或议价流程后，起草《购销合同》，之后在公司0A系统平台上填写合同审批表，经主管部门审核、相关部门审核、质量管理部合同管理员审核、质量管理部律师审核、质量管理部经理审核、主管领导审核、财务负责人审核、执行懂事/总经理审批、质量管理部办理，流程签字确认至合同生效。第十条验收与付款1、依据相关检验与入库规定进行验收工作。2、依据财务管理规定，办理供应商付款工作。第三章采购备品备件之品质管理第十一条采购品质文件资料要求备品备件订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》合约内予以明确规定，必要时起草技术协议：1、订购货物之规格、图纸、技术要求等。2、产品技术精度、等级要求。3、各种检验规范、标准或适用规格。4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。第十二条合格供应商之选择备品备件采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。2、提供的样品经本公司确认合格。3、类似备品备件以往采购之良好记录。第十三条品质保证之协定备品备件采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000、“3C”认证等。2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。4、接受本公司必要的供应商调查。4-25、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。第十四条进货验收之规定供应商提供的货物，必须经过本公司仓库、机械动力部、使用部门等部门人员的相关验收工作，主要包括下列几项：1、机械动力部门专业技术人员依据合同内容检验规定进行货物验收，以确定交货品质是否符合品质要求。2、处理缺损物品根据验收、检验结果，对发生损坏或者缺失的货物，予以更正数量，必要时