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销售人员出差管理办法

第一篇：销售人员出差管理办法销售人员出差管理办法1、销售人员根据工作需要进行出差，需申报“出差计划”，“出差计划”内容主要包括出差时间、起止地点、途经地点、主要工作任务描述、预计达到效果等。2、销售人员申报的出差计划批准后填写“出差申请单”，出差申请单报销售经理审核。“出差申请单”报财务一份。3、销售人员办理请款手续，填写“用款申请单”，用款申请单报销售经理、财务部审核。4、销售人员出差结束后2个工作日内完成出差总结和效果评价。6、销售人员出差结束后及时在规定时间内将手续完整的报销单据报送公司财务办理报销业务。岳阳美加赞食品有限公司2015年12月15日第二篇：销售人员出差管理办法一、目的（1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。二、范围本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划部门经理、区域经理、销售总监按执行】三、职责（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。四、细则1.名词定义（1）国内出差本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须至工作所在地市以外当日不能往返者属之。（2）国外出差本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。2.一般规定2.1.出差申请2.1.1.本市外勤出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理人，并提前2日提出《出差申请单》，由区域经理核准。企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请单》，由企划部经理核准。2.1.2.国内出差（A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出差申请单》，由区域经理或部门经理审核，并依据本2.1.2-（1）-（C）条款核准。（B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》于出差时留存区域经理处。（C）出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准；出差时间在3日内者，由分管副总经理核准；出差时间在3日以上者，由总经理核准。2.1.3.国外出差不分级别一律须经总经理批准。【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访计划表》由上级主管核准后申请出差。2.2.出差报告2.2.1.国内出差出差完毕返回公司后，应于二日内向上级主管提报《出差报告单》。2.2.2.国外出差出差完毕返回公司后，应于二日内向总经理呈报《出差报告单》。2.2.3.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管出差接洽业务返回公司后，应于二日内向上级主管呈报《客户拜访报告表》（附客户名片）。3.出差旅费3.1.预支差旅费3.1.1.国内出差出差人在出差前须预支差旅费者，应于出差期间可能需要的差旅费金额范围内，填写于《出差申请单》内，经上级主管核准，由财务主管审核后，向出纳领取预支款项。3.1.2.国外出差出差人得依目的地及出差时间需要，经总经理核准，原则上以美金为旅费预支计算标准。3.2.差旅费报支3.2.1.国内出差出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜出差费报销单》，与出差旅费单据（单据粘贴在粘存单上对应客户拜访计划表）并呈，经上级主管核准、财务主管审核，再向出纳结帐，报销应补旅费或缴还旅费或缴还预支旅费的余额。3.2.2.国外出差出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜出差费报销单》，与出差之旅费单据，呈经总经理核准，再向出纳结帐，报销应补旅费或缴还预支旅费之余额。3.2.3.报销单据：需交《客户拜访计划表》、《出差申请单》，并填写《外阜出差费报销单》（费用报销单）、《出差派遣单》、《客户拜访报告表》等票据粘贴在“原始单据粘存单”，一并整理好递交财务部报销。3.2.4.报销规定：当日、当月发生的费用已当日、当月票据报销，若无发票需实情陈述，不得拿过期或其他票据抵充；报销手续不齐全、不规范、发票连号、不规则发票、假发票等财务部门不予报销，及时责问当事人，并按违规单据金额1-5倍的处罚，情节严重的开除处理。3.2.5.报销时间：公司本部门人员为每周一和每周三下午；办事处人员每月25日前需把整理好的报销单据寄到公司，报销日为每月8日。4.旅费申报标准4.1.住宿费用4.1.1.本市外勤无住宿费报销4.1.2.国内出差【须住宿提前向上级主管申请批准】（A）单人80元内（