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项目材料采购管理实施计划（共5则范文）

第一篇：项目材料采购管理实施计划（共）项目材料采购管理实施计划为了贯彻股份公司集中采购方针，提升企业管理目标，要求钢筋、混凝土等大宗物资必须在集采平台上进行采购，同时完成纸质版的招投标文件。其他物资根据股份公司、局及分公司集采平台的推进进度，相应的进行扩大范围。大宗物资的采购，根据工程部提出采购计划经项目经理确认后，由项目商务部协同物资部根据招标程序进行采购。零星物资实行比价定点采购的原则，选取3家或以上的供应商进行比价会审，确定2-3家供应商定点采购，留存供应商报价及资质资料。合同范围内的除甲方供应的主要材料外，工程所需的一切其他次要材料（扎丝、铁钉、砼养护麻袋等）、小型手提机具等劳务分包合同规定中由分包队提供的其他材料，均由分包队自行采购，若由项目物资部代为采购，材料费用将在月度结算款中扣除。由分包负责采购的材料（除钢筋、商品混凝土、模板、木枋、水泥、砂、石、砌体以外的材料）。劳务队必须提前3-5天报送材料需用计划，主材计划必须提前10天报送，特殊材料应提前20天以上报送甲方，并在材料进场后将相关资料（如进场验货记录、检测试验报告等）送交甲方物资部存档项目供应合同签订前，合同文本须经过相关部门评审，由采购员作好《合同评审记录表》附采购合同文本一份、询价比价表一份，如特殊材料必要时附加供应商企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、产品合格证，企业简历等相关资料。当评审人员对合同条款提出修改意见时，物资部门应已同供应商商妥、修改，如修改内容与供应商无法商妥，物资部门应协调相关部门与供应商进行沟通共同协商确定，所有意见解决后，物资部门应在《合同评审记录表》相关栏目签署处理结果，并经项目经理或项目执行经理批准。项目评审资料经项目经理或项目执行经理批准后签定合同。评审资料由项目物资部资料员收集归档。第二篇：项目材料采购管理实施计划项目材料采购管理实施计划一、及时准确满足工程施工进度所需求的各种材料二、严格按工程所下发的物资需求计划中所要求的品种规格，数量进货。三、所用材料供货商，必须有经工商部门签发的注册手续，各种材料所需资料齐全有效，经公司材料管理处进行准入登记后方可录用。四、严把验收关，不同的材料用不同的方法验收，做到货比三家，质量及材料所需资料不合格的不收五、做到价比三家，质优价低，各项服务全面周到六、所签合同条款全面详细，不签含有对我方有不平等及违约条款的合同，避免经济纠纷。七、严格执行公司材料管理处所制定的各项物资采购制度。第三篇：采购计划管理[范文模版]采购计划管理采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种设置灵活的采购单生成流程。采购订单管理采购订单管理以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。发票校验4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市