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食堂采购验收报销管理流程

第一篇：食堂采购验收报销管理流程食堂采购验收报销管理流程一、采购流程1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按采购计划进行招标采购。2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中采购，由采购监督和食堂采购员（厨师兼职）进行定点现场采购。3、对青菜及招待用原材料等零散、不易集中采购物品由以上二人进行现场采购。4、食堂所有常用物品由食堂负责人每月列出采购计划，经相关领导签字审批后采购，采购清单必须由采购员及采购监督共同签字确认。二、验收流程1、现场采购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、过磅计量、质量确认，验收合格后由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。2、招标采购的物品由食堂负责人和采购监督员进行监督验收，验收完合格后由由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。3、保管员对物资办理入库手续，不合格的物品拒绝入库。三、付款流程1、现场采购物品由采购员、采购监督员现场付款，单据由食堂负责人、财务科审核，由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。2、大宗物品月底付款手续由食堂办理，经相关领导审核签批后由财务付款。3、后勤综合办负责对食堂每月报销的单据进行统计汇总。第二篇：食堂采购验收报销管理流程食堂采购验收报销管理流程一、采购流程1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按采购计划进行招标采购。2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中采购，由采购监督和食堂采购员（厨师兼职）进行定点现场采购。3、对青菜及招待用原材料等零散、不易集中采购物品由以上二人进行现场采购。4、食堂所有常用物品由食堂负责人每月列出采购计划，经相关领导签字审批后采购，采购清单必须由采购员及采购监督共同签字确认。二、验收流程1、现场采购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、过磅计量、质量确认，验收合格后由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。2、招标采购的物品由食堂负责人和采购监督员进行监督验收，验收完合格后由由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。3、保管员对物资办理入库手续，不合格的物品拒绝入库。三、付款流程1、现场采购物品由采购员、采购监督员现场付款，单据由食堂负责人、财务科审核，由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。2、大宗物品月底付款手续由食堂办理，经相关领导审核签批后由财务付款。3、后勤综合办负责对食堂每月报销的单据进行统计汇总。第三篇：食堂采购管理流程食堂采购监督管理流程一、目的：为了规范员工食堂原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。二、适用范围：本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。三、职责：行政人事部负责本流程的制定与实施；财务部负责对全过程监督考核；四、流程图：五、采购流程：5.1、蔬菜、肉食日采购5.1.1由食堂采购员每天进行采购，并做好登记，内容包括品名、规格、数量、单价、金额；5.1.2采购物品到厂后，由保安进行复称，并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。5.2副食（含调味品）批量采购5.2.1食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共同议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。5.2.2货物到厂，由保安进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。5.2.3由财务部采取现金或月结方式付款。5.3主料（大米、食用油、米粉、面条、面粉等）批量采购5.3.1食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共同议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。5.3.2货物到厂，由保安进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。5.3.3由财务部采取现金或月结方式付款。5.4价格监督5.4.1由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上市场物价调查，并与采购价进行核对，发现问题马上调查，并报厂办处理。5.4.2由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上检查保安登记表，并与采购数量进行核对，发现问题马上调查，并报厂办处理。5.5食堂设施设备采购由公司采购部进行采购。六、罚则：6.1第四篇：食堂管理及采购流程杭州鑫福纺织有限公司食堂管理办法目的为营造公司员工能够拥有一个卫生、整洁的就餐环境，进一步提高公司后勤管理水平和服务质量，现结合我公司实际情况特制定本办法。2范围本办法适用于公司食堂及就餐员工。3就餐办法3．1公司员工就餐时可使用由食堂提供的公共餐具或自带餐具。3．2餐厅就餐时间早餐7：00—8：00、中餐时间11：00-11：50、晚餐时间17：00-18：00、夜宵时间23：00-00：10；未到或超过供餐时间，食堂原则上不再提供就餐服务；4就餐人员守则4．1公司就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动成果，做到文明就餐。4．2餐厅内