餐饮仓库工作流程.docx

餐饮仓库工作流程

第一篇：餐饮仓库工作流程餐饮仓库工作流程一．验收1.验收菜品时要仓管，供应商，厨师长三方在场，检验菜品是否合格，然后称重。2.特别是客厅的菜，如厨师长不在，可先称重在验菜（一定要检验菜品），称重时该去皮的要去皮，不能短斤少两，要如实记录菜品。3.验收餐具用品时一定要先让高总或厨师长验收合格后方可收货，开具验收单。4.开验收单时，每一样物品都要备注员工餐或客餐或者入库。二．出库每天后厨，前厅领用的物品要开具出库单，根据出库单做好台帐，账本，电子帐。三．入库入库的物品一定要做账本，台帐，做到账物一致，若是即进即出的物品一定要先开入库单，再开出库单，不能只入库不出库，也不能只出库，不入库。四．签字1.后厨申购单上必须有仓管、厨师长、高总的签字2.仓库自己备货开的申购单上必须有仓管、高总、穆会计、邹总、胡总（胡文龙）的签字。3.验收单、出库单上必须有仓管、厨师长或高总的签字（后厨的物品厨师长签字，前厅的物品高总签字）。4.供应商的送货单上必须由供应商、仓管、厨师长或高总的签字。五．分单1.所有单据签字全部完成后方可分单：验收单一式五联，第一联和第四联交财务，第二联和第三联仓管保存，第五连供应商报账。出库单一式三联，第二联交财务，第一联和第三联仓库保存。采购张祥龙是自己报账，涉及到张祥龙采购的单子，验收单第一联交财务，第二、三联仓管保存，第四联交张祥龙报账，第五联作废或交采购。注意事项：1.开具验收单时必须有供应商或采购的送货单方可开具验收单。2.所有购回的物品必须有申购单（即使没有申购单，也要在购回后补申购单），厨房贵重的调料，厨师自己开申购单，餐具用品的申购单也是高总或厨师开具，仓管在申购单上签字时只确认申购的物品仓库没有库存，并备注。3.在填写验收单时一定要注明付账方式，挂账或自采或者刷卡付账，已付或未付，每天的单据及时签字，分单交财务以便对账。第二篇：餐饮仓库工作流程仓库管理工作流程一．验收1.验收菜品时要仓管，供应商，厨师长三方在场，检验菜品是否合格，然后称重。2.验收餐具用品时一定要仓库及主要负责人验收合格后方可收货，开具验收单。4.开验收单时，每一样物品都要备注员工餐或客餐或者入库。二．出库每天后厨领用的物品要开具出库单，根据出库单做好台帐，账本，电子帐。三．入库入库的物品一定要做账本，台帐，做到账物一致，若是即进即出的物品一定要先开入库单，再开出库单，不能只入库不出库，也不能只出库，不入库。四．签字1.后厨申购单上必须有主要负责人及仓库管理人员的签字2.仓库自己备货开的申购单上必须有主要负责人的签字。3.验收单、出库单上必须有仓管主要负责人的签字。4.供应商的送货单上必须由供应商、采购人员的签字。五．分单1.所有单据签字全部完成后方可分单：验收单一式五联，第一联和第四联交财务，第二联和第三联仓管保存，第五连供应商报账。出库单一式三联，第二联交财务，第一联和第三联仓库保存。采购张祥龙是自己报账，涉及到张祥龙采购的单子，验收单第一联交财务，第二、三联仓管保存，第四联交张祥龙报账，第五联作废或交采购。注意事项：1.开具验收单时必须有供应商或采购的送货单方可开具验收单。2.所有购回的物品必须有申购单（即使没有申购单，也要在购回后补申购单），厨房贵重的调料，厨师自己开申购单，餐具用品的申购单也是高总或厨师开具，仓管在申购单上签字时只确认申购的物品仓库没有库存，并备注。3.在填写验收单时一定要注明付账方式，挂账或自采或者刷卡付账，已付或未付，每天的单据及时签字，分单交财务以便对账。第三篇：仓库工作流程仓管工作流程仓管及领料：1.负责仓库各物料的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。2.做到对仓库物料的盘点，做好帐、卡、物相符，保证帐目一目了然。3.严格把好验收关、对已到货物进行外观、数量的检验，并做好记录4.合理做好物料进出库。原材领料单须有主管和领物人签字，做到先进先出、物料堆放整齐、退料及时。5．依照生产制令单汇总填写物流流通单（领料），半成品依据领料单进行发料。能合并的物料尽量合并，同时对呆滞料依情况考量使用，竟可能的减少原材料的加工和半成品的库存量。6.依据制令单对模切多发的物料统计，归纳（发料超出0.5之上的生产必须退回，切片类产品可将余料全部生产完毕入库处理。对退回来的物料清点，比较。依据成品入库单，填写物料补料单。7.对生产过程中的NG产品和物料，生产填写物料补料单，并注明原因，须有当班主管，品管和当事人的签字方可生效。依据补料单进行发料，生产。NG原材料放归不良品处，通知采购做退货处理。8.依次依照订单情况排序发放半成品至产线生产。生管：1，依客户订单的要求填写制令单,并及时跟催确认.2，所生产产品物料的核算及开具半成品加工单。3，根据物料库存和正常需求及时请购生产所需的各项材料4，依客户需求制定