餐饮中心库房采购管理制度.docx

餐饮中心库房采购管理制度

第一篇：餐饮中心库房采购管理制度餐饮中心库房采购管理制度为使餐饮中心的各经营店库房采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购的基本要求1、餐饮中心专门设立总库房和专职采购员，直接由总经理管理，2、所以采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3、所有采购物品的品质须保持一贯稳定4、采购人员须对自己采购物品的价格和质量负责5、采购员要妥善保管供货商的名片、报价单、等资料，并复印备案，存入信息库。防止人员调动无法正常营业6、采购员禁止采购没有审批的采购单物品，否则不予报销7、对到期的应付账款，中心应及时支付，建立中心良好形象和信誉，为日后采购工作提供便利二、申购单审批采购入库程序1、各饮食分店日常经营必备物品，上报的申购单必须经过经理审批，超出元或设备必须杨总签字方可采购2、每天17：00前报给餐饮中心总库管，总库管根据库存决定采购多少物品3、总库管将审核的采购单交由微机录入员，输入微机后交由采购员根据总库管调整的购货单购买物品（采购员必须要求供货商提前将所购买的物品根据各饮食店分类）4、采购回来后先到总库房(鑫源地下室)办理入库手续，各部门申购物品直入直出不卸车，并将采购单复制给总库管一份计入成本5、采购员将直入直出物品送到各部门，各部门验货合格后在出库单签字后返回总库管6、各部门将当天的营业单（厨师在点菜单上标注使用主食材重量）*我个人认为应将固定的菜主材重量提前输入微机管理）7、总库管和各部门对质量不符合规格要求或分量不足的原料，填写退回通知单，注明拒收理由，并取得送货人签字，将通知单（副本备存）随同不合格原料及有关原料凭证（不影响其他进货做账）一同退回。第二篇：餐饮中心库房管理情况采购中心库房管理情况一、采购中心库房出入库制度及分类：采购中心采用二级出库制度，中心采购的物资统一进入中心食品原材料大库，由大库统一调拨物资进入各餐厅及相关使用部门，食品原材料库又分为主食库和副食库。二、采购中心库房物品验收：（1）库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格相符可按实际验收；③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。④对购进品已损坏的不验收。（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交会计。三、采购中心库房入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记，物品进仓时在账目上按数加上，发出时按数减出，结出余数。四、采购中心库房保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：①库管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与记账是否相符，若不相符要及时查对；②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账物相符、账账相符。五、采购中心库房物资出库：（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；②库管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货①各部门各单位的领货一般要求专人负责；②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、数量、单价、用途等）并签名，库管员凭单发货；③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；库管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；④发货时库管员要注意物品先进的先发、后进的后发。（3）货物计价：货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。六、采购中心库房盘点：（1）仓库物资要求每十天小盘点，月底大盘点，半学期和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。七、采购中心库房记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回库管员补齐手续后才能入账；（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；（7）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；（8）与库管员校对实物账，每月与财务部材料会