高层项目部岗位责任制定案.docx

高层项目部岗位责任制定案

第一篇：高层项目部岗位责任制定案高层项目部岗位责任制（定案）华泰项目指挥部二零一一年四月八日项目经理岗位责任制1.在公司总经理和项目指挥部领导下，全面负责施工项目的组织管理和团队建设，贯彻落实国家有关法律法规，严格执行公司的各项规章制度，对项目实施质量、进度、成本、安全、文明施工等管理目标的最终实现负责。2.建立健全工作联系相关制度，与地方主管部门、建设单位、设计单位、监理单位、分包单位等建立良好的协调机制；代表总包参加业主、监理、设计召开的工地协调会议；代表总承包签署发往业主、监理、设计的文件；签署向业主、监理报送的综合统计月报；主持工地总分包例会，解决工地重大协调问题。3.主持项目总体管理规划、质量计划、施工组织设计的审定；参与图纸会审；参与专项施工方案以及各项保证控制措施的审定；主持项目的劳动力、材料（周转工具）、构配件、机具设备、资金等年、季、月、旬需用量计划的审定，并负责组织、督导实施。根据“项目管理目标”的要求，科学组织人、财、物等各生产要素，严格履行工程承包合同的工作内容和产品标准的约定，并依据合同约定主持专业项目分包。对分包工程的进度、质量、安全、成本和文明施工等管理目标负责。5.严格执行公司财务制度，加强项目预算、成本管理。开支进行有效控制。注重成本信息反馈，及时采取纠偏措施。6.督导项目技术部门，向监理、建设单位及时办理各种签证、及分材料员岗位责任制1.材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在2日内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。2.材料员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任及时索取原材料的出厂合格证和检验报告。3.材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。4.按照项目部提供的租赁材料计划单、在2日内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。5.每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交项目经理审批、材料科长复核，交于会计处挂账。6.采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。7.必须服从项目经理的安排，服从材料科长监督，配合好各施工班组及保管员的工作。8.做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。9.积极督促、检查收料员、库管员二人的工作内容。10.实施采购材料的标识，保证实现可追溯性。11.负责对不合格产品的检验、实验、标识、记录和隔离。负责搬运、储存措施以及成品的保护和隔离措施。收料员岗位职责1.配合材料员做好各种材料和收方计量工作。2.开据收料单，收料单应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、单价、金额、车号、做到当天收料，当天开票。3.出据的收料单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、材料员签字后方可生效，收料单一式三份，当日内签字完毕。4.严把材料数量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。5.对不合格的及数量不足的材料有权拒收。6.搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。7.认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。8.收料单的正确签写方法：为加强票据管理、统一书写格式，现对材料收料单要求如下，望认真执行。（1）.收料单不能随意乱撕，若有书写错误注明“作废”保留收料单的编号齐全；（2）.供应单位：户主（供方）发票号数：车号（注明）提单号数：车型（分清车的类型）（3）.收料单上的划线应注明材料所用部位（如：基础、主体等）；（4）.书写必须字迹工整、清楚，1-3联复印必须清晰，并将二联交于供货方，三联结算交财务挂帐；（5）.收料单上必须有项目经理、收料员、二人签字；并加盖项目经理私章、材料公章，方可有效；（6）.若有漏签者，须重新加垫复写纸签上，不得在单张票据上补签；否则视为废票，不予结算；（7）.收料单上必须大小写一致（水泥收料单上，吨位必须大写）；（8）.若材料员未到或未领到新的收料单，在这种情况下收料时，应当给供方打收条（用其证明此料已经收到）。收条必须一式两份，供方、我方各执一份，收条必须有项目经理、收料员签字；新料单到后，收回收条，转换成正式料单，同时销毁收条；（9）.收料单需分清材料的种类及类型，如：中沙、细沙；卵石、石沫；PO.3、PO.4水泥；普砖、90砖、240砖、钢筋、租赁周转材料、木方、模板等。库管员岗位职责1.熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。2.对入库材料做到三不入：（1）、劣质材料不入库；（2）、数量不清