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鹤山市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

第一篇：鹤山市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告鹤山市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告——2012年3月8日在市十四届人大二次会议上鹤山市财政局局长崔常平各位代表：受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。一、2011年地方财政一般预算执行情况2011年，是中国共产党成立90周年，也是“十二五”时期开局之年。一年来，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，全市财政工作认真贯彻落实科学发展观，主动适应国内外形势新变化，克难奋进，真抓实干，圆满完成了市十三届人大六次会议批准的年度预算。全市地方财政一般预算收入完成140,783万元，为年度预算的108.14%，按可比口径比上年增收24,704万元，增幅21.28%；地方财政一般预算支出累计完成160,669万元，为年度预算的108.39%，比上年增支24,201万元，增幅17.73%。全市地方财政一般预算收入140,783万元，加上返还性收入19,833万元，财力性转移支付收入17,277万元，上年结余11,040万元，债务转贷收入490万元，收入合计189,423万元；一般预算支出160,669万元，上解支出14,734万元，年终结余及结转支出14,020万元（其中：净结余850万元），收支相抵，实现平衡，略有结余。2011年，面对国家宏观调控趋紧、减收增支因素叠加的严峻考验，全市财政部门按照市委、市政府确定的发展目标和工作思路，紧紧围绕市十三届人大六次会议有关决议，多措并举抓增收，优化支出促发展，以人为本惠民生，推进改革建机制，财政各项工作取得新的成效。（一）紧扣全年收支任务，着力抓好财政增收节支。始终把增收节支、开源节流作为财政工作的首要任务来抓。增收方面，密切关注国家宏观调控政策和财政经济走势，深入开展调查研究，准确把握全市税源状况和发展趋势。进一步加强与税务部门的协作，严格依法治税，坚持抓大不放小，强化税务稽查，堵塞跑冒滴漏，做到应收尽收。着力加强非税收入征管，严格执行非税收入“收支两条线”管理规定以及“票款分离”和“罚缴分离”制度；节支方面，牢固树立“节支也是增收”的理念，严格执行支出预算，区别轻重缓急，保障重点，压缩一般。继续贯彻各级关于厉行节约、严禁铺张浪费的规定，坚持科学管理和严格监督，严格控制一般性支出，确保实现“五个零增长”、“四个减半”的要求。（二）抓住转型升级主线，着力发挥财政调控职能。一是落实资金大力支持重点项目建设。积极主动做好融资服务，为各项目的顺利推进提供资金保障，全年共划拨基建款项43,976万元。坚持把民生项目作为重中之重，优先安排。如：安排2,195万元用于廉租房建设，安排10,370万元支持沙坪联围泵站及虹岭水库等水利工程建设，安排5,552万元用于鹤山一中、三中等教育项目建设。二是落实政策大力扶持企业发展。安排省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金100万元，支持企业技术创新和开拓战略性新兴产业。安排外资企业扶持资金330万元，支持企业开拓国际市场。积极组织申报扶持企业发展各类补助资金，落实政策大力支持中小企业服务体系建设。加大财政资金整合力度，梳理现有各项财政扶持企业政策，遴选出20家企业作为拟上市后备企业进行重点培育。（三）围绕幸福共享目标，着力保障和改善民生。一是支持教育事业发展。全面贯彻落实“两相当”，从2011年9月份起实现中小学教师平均工资水平达到公务员平均工资水平的100%，全年支出总额达21,970万元。完善义务教育经费保障机制，安排免费义务教育资金补助2,902万元。二是支持社会保障体系建设。全年发放低保金、五保供养补助资金、老人津贴、双拥经费以及临时生活补助和物价补贴共2,138万元，受益群众超过12,500人。落实资金1,375万元推进新型农村社会养老保险试点，安排资金866万元继续做好被征地农民养老保险工作，安排资金708万元支持个人就业、农村双转移培训及外省农民工技能培训，申报价格调节基金235万元扶持平价商店建设。三是支持医疗卫生事业发展。安排资金1,237万元保障公共卫生服务经费全面落实，安排资金6,266万元继续支持城乡医疗保险工作，安排资金420万元落实乡镇卫生院人员经费保障政策和农村卫生站补助制度，落实资金131万元支持实施国家基本药物制度。四是加大财政支农力度。落实资金2,190万元全面兑现各项涉农补贴政策，投入13,000多万元支持农田和重点水利建设，安排资金294万元支持农业龙头企业和农民专业合作社发展。此外，申报农业项目资金4,157万元，兑付家电下乡财政补贴199万元。五是深入推进扶贫开发“双到”工作。筹集扶贫资金565万元，帮助梅